ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2
№
м. Володимир-Волинський
Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.12.2016 року №13/3
«Про міський бюджет на 2017 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України, рішень Устилузької міської ради від 20.10.2017 року №26/3, Володимир-Волинської районної ради від 26.10.2017 року №14/6, розпоряджень Волинської обласної державної адміністрації від 09.10.2017 року №511, від 13.10.2017 року №522, від 17.10.2017 року №525, від 02.11.2017 року №549, міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 року №13/3 «Про міський бюджет на 2017 рік», а саме:
1.1. У пункті 1:
- в абзаці першому цифри «371033596,02», «362418418,02» та «8207588» замінити відповідно цифрами «381488338,83», «370635887,83» та «10852451»;
- в абзаці другому цифри «386368511,73», «339274075,73» та «47094436» замінити відповідно цифрами «396823254,54», «342384580,54» та «54438674»;
- в абзаці четвертому цифру «22925493,29» замінити на цифру «28032458,29»;
- в абзаці п’ятому цифру «38496259» замінити на цифру «43603224».
1.2. У пункті 2 цифри «339274075,73» та «47094436» замінити на цифри «342384580,54» та «54438674».
1.3. У пункті 7 цифру «49457640» замінити на цифру «56474026».
2. Внести зміни до додатків №1, №2, №3, №5, №6 та №7 відповідно до додатків №1, №2, №3, №4, №5 та №6.
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни до розпису міського бюджету на 2017 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету;
4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету здійснити уточнення бюджетних призначень підвідомчих установ на 2017 рік.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності.
Міський голова П.Д.Саганюк
Шибирин 23397
Внесення змін до міського бюджету на 2017 рік зумовлено перевищенням річного плану доходів загального (на 10712,8 тис.грн.) та спеціального (на 1925,3 тис.грн.) фондів міського бюджету, необхідністю приведення обсягу субвенцій відповідно до затверджених показників інших бюджетів а також перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів.
Доходи загального фонду міського бюджету збільшуються в загальному на 8217469,81 грн., з них за рахунок субвенцій з Державного бюджету зменшуються на 2661411,19 грн., за рахунок субвенцій з інших місцевих бюджетів збільшуються на 166081 грн., за рахунок власних доходів міського бюджету збільшуються на 10712800 грн.
Доходи спеціального фонду міського бюджету збільшуються в загальному на 2237273 грн., з них за рахунок субвенцій з Державного бюджету – 312000грн., від перевиконання річних планових надходжень до міського бюджету в загальному на 1925273 грн., зокрема від перевиконання надходжень до бюджету розвитку в сумі 1906000 грн. та до цільового фонду міської ради в сумі 25273 грн.
Видатки загального фонду міського бюджету збільшуються на суму 3110504,81 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями в сумі 1511293 грн.
Видатки спеціального фонду збільшуються на суму 7344238 грн.
Відповідно до пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів проведено перерозподіл видатків в розрізі кодів бюджетної класифікації та об’єктів бюджету розвитку.
Розшифровка змін доходів та видатків у додатку на 11 арк.
Начальник Т.В.Шибирин
УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№
м. Володимир-Волинський
Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.12.2016 року №13/3
«Про міський бюджет на 2017 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України, рішень Устилузької міської ради від 20.10.2017 року №26/3, Володимир-Волинської районної ради від 26.10.2017 року №14/6, розпоряджень Волинської обласної державної адміністрації від 09.10.2017 року №511, від 13.10.2017 року №522, від 17.10.2017 року №525, від 02.11.2017 року №549, міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 року №13/3 «Про міський бюджет на 2017 рік», а саме:
1.1. У пункті 1:
- в абзаці першому цифри «371033596,02», «362418418,02» та «8207588» замінити відповідно цифрами «381488338,83», «370635887,83» та «10852451»;
- в абзаці другому цифри «386368511,73», «339274075,73» та «47094436» замінити відповідно цифрами «396823254,54», «342384580,54» та «54438674»;
- в абзаці четвертому цифру «22925493,29» замінити на цифру «28032458,29»;
- в абзаці п’ятому цифру «38496259» замінити на цифру «43603224».
1.2. У пункті 2 цифри «339274075,73» та «47094436» замінити на цифри «342384580,54» та «54438674».
1.3. У пункті 7 цифру «49457640» замінити на цифру «56474026».
2. Внести зміни до додатків №1, №2, №3, №5, №6 та №7 відповідно до додатків №1, №2, №3, №4, №5 та №6.
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни до розпису міського бюджету на 2017 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету;
4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету здійснити уточнення бюджетних призначень підвідомчих установ на 2017 рік.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності.
Міський голова П.Д.Саганюк
Шибирин 23397
| Зміни до доходів бюджету м. Володимира-Волинського на 2017 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 9302700,00 | 9302700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 7024310,00 | 7024310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 7024310,00 | 7024310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 3382100,00 | 3382100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 3642210,00 | 3642210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 778500,00 | 778500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 778500,00 | 778500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14031900 | Пальне | 778500,00 | 778500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки | 1499890,00 | 1499890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 558200,00 | 558200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 74600,00 | 74600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 81600,00 | 81600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 138000,00 | 138000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 152100,00 | 152100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 68750,00 | 68750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 43150,00 | 43150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 941690,00 | 941690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 110800,00 | 110800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 830890,00 | 830890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1410100,00 | 1410100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 698250,00 | 698250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 605350,00 | 605350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080000 | Інші надходження | 92900,00 | 92900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 92900,00 | 92900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 668750,00 | 668750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 481050,00 | 481050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 450800,00 | 450800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 30250,00 | 30250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 187700,00 | 187700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 187700,00 | 187700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 43100,00 | 43100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 43100,00 | 43100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 43100,00 | 43100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1906000,00 | 0,00 | 1906000,00 | 1906000,00 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 1906000,00 | 0,00 | 1906000,00 | 1906000,00 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 1906000,00 | 0,00 | 1906000,00 | 1906000,00 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 1906000,00 | 0,00 | 1906000,00 | 1906000,00 |
| 50000000 | Цільові фонди | 19273,00 | 0,00 | 19273,00 | 0,00 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 19273,00 | 0,00 | 19273,00 | 0,00 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 12638073,00 | 10712800,00 | 1925273,00 | 1906000,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | -2183330,19 | -2495330,19 | 312000,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | -2183330,19 | -2495330,19 | 312000,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції | -2183330,19 | -2495330,19 | 312000,00 | 0,00 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -4117704,19 | -4117704,19 | 0,00 | 0,00 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 850000,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 762000,00 | 450000,00 | 312000,00 | 0,00 |
| 41035000 | Інші субвенції | 166081,00 | 166081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 156293,00 | 156293,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 10454742,81 | 8217469,81 | 2237273,00 | 1906000,00 | |
| Начальник міськфінуправління | Т.В.Шибирин | ||||
| Додаток № 2 | |||||
| до рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 р. № 13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік" |
|||||
| від "___" _______________ 2017р. №_____ | |||||
| Фінансування бюджету м. Володимира - Волинського на 2017 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 15 570 765,71 | -28 032 458,29 | 43 603 224,00 | 43 586 223,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 15 570 765,71 | -28 032 458,29 | 43 603 224,00 | 43 586 223,00 |
| 208100 | На початок періоду | 16 187 463,15 | 15 424 889,68 | 762 573,47 | 628 876,78 |
| 208200 | На кінець періоду | 616 697,44 | 500 000,97 | 116 696,47 | 0,78 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -42 957 347,00 | 42 957 347,00 | 42 957 347,00 |
| Всього за типом кредитора | 15 570 765,71 | -28 032 458,29 | 43 603 224,00 | 43 586 223,00 | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 15 570 765,71 | -28 032 458,29 | 43 603 224,00 | 43 586 223,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 15 570 765,71 | -28 032 458,29 | 43 603 224,00 | 43 586 223,00 |
| 602100 | На початок періоду | 16 187 463,15 | 15 424 889,68 | 762 573,47 | 628 876,78 |
| 602200 | На кінець періоду | 616 697,44 | 500 000,97 | 116 696,47 | 0,78 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -42 957 347,00 | 42 957 347,00 | 42 957 347,00 |
| Всього за типом боргового зобов'язання | 15 570 765,71 | -28 032 458,29 | 43 603 224,00 | 43 586 223,00 | |
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | ||||
| Додаток №3 | ||||||||||||||||
| до рішення міської ради | ||||||||||||||||
| "Про внесення змін до рішення міської ради | ||||||||||||||||
| від 23.12.2016 року №13/3 | ||||||||||||||||
| "Про міський бюджет на 2017 рік" | ||||||||||||||||
| від "___" _______________ 2017р. №_____ | ||||||||||||||||
| Зміни до додатку №3 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" | ||||||||||||||||
| "РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Володимира - Волинського на 2017 рік" |
||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 0300000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 0310000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 11479223,00 | 11308649,00 | 6363031,00 | 618227,00 | 170574,00 | 1554650,00 | 207035,00 | 0,00 | 0,00 | 1347615,00 | 1347615,00 | 1347615,00 | 13033873,00 | ||
| 0310100 | 0100 | Державне управління | 8618091,00 | 8618091,00 | 5707081,00 | 596284,00 | 0,00 | 1231453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1231453,00 | 1231453,00 | 1231453,00 | 9849544,00 | |
| 0310180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 8618091,00 | 8618091,00 | 5707081,00 | 596284,00 | 1231453,00 | 1231453,00 | 1231453,00 | 1231453,00 | 9849544,00 | ||||
| 0317000 | 7000 | Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 623813,00 | 623813,00 | 471734,00 | 12000,00 | 0,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 634313,00 | |
| 0317100 | 7100 | 0380 | Іншi правоохороннi заходи i заклади | 623813,00 | 623813,00 | 471734,00 | 12000,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 634313,00 | ||||
| 0313000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 276069,00 | 276069,00 | 184216,00 | 9943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276069,00 | |
| 0313130 | 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 255639,00 | 255639,00 | 184216,00 | 9943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255639,00 | |
| 0313131 | 3131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 241464,00 | 241464,00 | 184216,00 | 9943,00 | 0,00 | 241464,00 | |||||||
| 0317300 | 7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 94787,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 22787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94787,00 | |
| 0317310 | 7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 94787,00 | 72000,00 | 22787,00 | 0,00 | 94787,00 | ||||||||
| 0317400 | 7400 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 1801304,00 | 1653517,00 | 0,00 | 0,00 | 147787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1801304,00 | |
| 0317500 | 7500 | 0411 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1615320,00 | 1467533,00 | 147787,00 | 0,00 | 1615320,00 | ||||||||
| 0319100 | 9100 | Цільові фонди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207035,00 | 207035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207035,00 | |
| 0319180 | 9180 | 0133 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 207035,00 | 207035,00 | 0,00 | 207035,00 | ||||||||
| 1000000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 1010000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 90755251,87 | 90755251,87 | 57551928,00 | 8523156,00 | 0,00 | 7075394,00 | 1847786,00 | 66154,00 | 125060,00 | 5227608,00 | 4171392,00 | 4047442,00 | 97830645,87 | ||
| 1010100 | Державне управління | 696081,00 | 696081,00 | 554741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696081,00 | ||
| 1010180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 696081,00 | 696081,00 | 554741,00 | 0,00 | 696081,00 | ||||||||
| 1011000 | 1000 | Освіта | 83736048,87 | 83736048,87 | 54014211,00 | 7467538,00 | 0,00 | 6855446,00 | 1677786,00 | 66154,00 | 4685,00 | 5177660,00 | 4121444,00 | 3997494,00 | 90591494,87 | |
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкiльна освiта | 21112115,00 | 21112115,00 | 11975570,00 | 2759788,00 | 3740701,00 | 1550313,00 | 2190388,00 | 2190388,00 | 2190388,00 | 24852816,00 | |||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 54056966,87 | 54056966,87 | 36700336,00 | 3786018,00 | 2951945,00 | 19373,00 | 2932572,00 | 1931056,00 | 1807106,00 | 57008911,87 | |||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" | 270609,00 | 270609,00 | 216633,00 | 0,00 | 270609,00 | |||||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 1450000,00 | 1450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 1450000,00 | ||||||||||
| 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4609204,00 | 4609204,00 | 3051200,00 | 506224,00 | 162800,00 | 108100,00 | 66154,00 | 4685,00 | 54700,00 | 4772004,00 | |||
| 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | 2062427,00 | 2062427,00 | 1350605,00 | 211148,00 | 0,00 | 2062427,00 | |||||||
| 1011230 | 1230 | 0990 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 28960,00 | 28960,00 | 0,00 | 28960,00 | |||||||||
| 1015000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 5759886,00 | 5759886,00 | 2982976,00 | 1055618,00 | 0,00 | 219948,00 | 170000,00 | 0,00 | 120375,00 | 49948,00 | 49948,00 | 49948,00 | 5979834,00 | |
| 1015010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 116700,00 | 116700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116700,00 | |
| 1015012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 116700,00 | 116700,00 | 0,00 | 116700,00 | |||||||||
| 1015060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 3117186,00 | 3117186,00 | 1345476,00 | 905926,00 | 0,00 | 219948,00 | 170000,00 | 0,00 | 120375,00 | 49948,00 | 49948,00 | 49948,00 | 3337134,00 | |
| 1015061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 3117186,00 | 3117186,00 | 1345476,00 | 905926,00 | 219948,00 | 170000,00 | 120375,00 | 49948,00 | 49948,00 | 49948,00 | 3337134,00 | ||
| 1400000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | |||||||||||||||
| 1410000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | 62985438,84 | 62985438,84 | 9744899,68 | 2062875,88 | 0,00 | 5813270,00 | 2370682,00 | 1423181,00 | 71475,00 | 3442588,00 | 3130588,00 | 3130588,00 | 68798708,84 | ||
| 1412000 | 2000 | Охорона здоров'я | 62985438,84 | 62985438,84 | 9744899,68 | 2062875,88 | 0,00 | 5813270,00 | 2370682,00 | 1423181,00 | 71475,00 | 3442588,00 | 3130588,00 | 3130588,00 | 68798708,84 | |
| 1412020 | 2020 | 0731 | Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями | 41120395,84 | 41120395,84 | 6280900,86 | 1719226,74 | 3701318,00 | 1031017,00 | 473072,00 | 35217,00 | 2670301,00 | 2670301,00 | 2670301,00 | 44821713,84 | |
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 34142778,00 | 34142778,00 | 6280900,86 | 0,00 | 34142778,00 | |||||||||||
| 1412140 | 2140 | 0722 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 2642452,00 | 2642452,00 | 409637,45 | 62057,65 | 1339665,00 | 1339665,00 | 950109,00 | 36258,00 | 3982117,00 | ||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 2350595,00 | 2350595,00 | 409637,45 | 0,00 | 2350595,00 | |||||||||||
| 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 15181966,00 | 15181966,00 | 2732120,80 | 256229,47 | 772287,00 | 772287,00 | 460287,00 | 460287,00 | 15954253,00 | ||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 13650637,00 | 13650637,00 | 2732120,80 | 0,00 | 13650637,00 | |||||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 312000,00 | 312000,00 | 312000,00 | ||||||||||||
| 1412210 | 2210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 737433,00 | 737433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737433,00 | |
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 591200,00 | 591200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591200,00 | |||
| 1412214 | 2214 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 737433,00 | 737433,00 | 0,00 | 737433,00 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 591200,00 | 591200,00 | 0,00 | 591200,00 | ||||||||||||
| 1500000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 1510000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | 142700687,13 | 142700687,13 | 6358943,00 | 379105,00 | 0,00 | 1744202,00 | 257407,00 | 28800,00 | 0,00 | 1486795,00 | 1475595,00 | 1475595,00 | 144444889,13 | ||
| 1510100 | 0100 | Державне управління | 4705375,00 | 4705375,00 | 3582249,00 | 204018,00 | 0,00 | 7899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7899,00 | 7899,00 | 7899,00 | 4713274,00 | |
| 1510180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 4705375,00 | 4705375,00 | 3582249,00 | 204018,00 | 7899,00 | 7899,00 | 7899,00 | 7899,00 | 4713274,00 | ||||
| 1513000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 137330608,68 | 137330608,68 | 2776694,00 | 175087,00 | 0,00 | 1736303,00 | 257407,00 | 28800,00 | 0,00 | 1478896,00 | 1467696,00 | 1467696,00 | 139066911,68 | |
| 1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 81116540,83 | 81116540,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81116540,83 | |
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 81116540,83 | 81116540,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81116540,83 | |||
| 1513011 | 3011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, | 6557613,70 | 6557613,70 | 0,00 | 6557613,70 | |||||||||
| ####### | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 6557613,70 | 6557613,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6557613,70 | ||
| 1513012 | 3012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної | 827936,35 | 827936,35 | 0,00 | 827936,35 | |||||||||
| ####### | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 827936,35 | 827936,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827936,35 | ||
| 1513013 | 3013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 149805,05 | 149805,05 | 0,00 | 149805,05 | |||||||||
| ####### | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 149805,05 | 149805,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149805,05 | ||
| 1513015 | 3015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 373258,06 | 373258,06 | 0,00 | 373258,06 | |||||||||
| ####### | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 373258,06 | 373258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373258,06 | ||
| 1513016 | 3016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 73207927,67 | 73207927,67 | 0,00 | 73207927,67 | |||||||||
| ####### | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 73207927,67 | 73207927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73207927,67 | ||
| 1513100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 4114152,00 | 4114152,00 | 2776694,00 | 175087,00 | 0,00 | 330488,00 | 257407,00 | 28800,00 | 0,00 | 73081,00 | 61881,00 | 61881,00 | 4444640,00 | |
| 1513105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | 333000,00 | 333000,00 | 62174,00 | 0,00 | 333000,00 | ||||||||
| 1513250 | 3250 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 0,00 | 1366809,00 | 1366809,00 | 1366809,00 | 1366809,00 | 1366809,00 | |||||||
| 2400000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 2410000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | 10436911,00 | 10436911,00 | 6497887,00 | 568530,00 | 0,00 | 2105320,00 | 324696,00 | 60480,00 | 121931,00 | 1780624,00 | 1780624,00 | 1780624,00 | 12542231,00 | ||
| 2414000 | 4000 | Культура і мистецтво | 10436911,00 | 10436911,00 | 6497887,00 | 568530,00 | 0,00 | 586861,00 | 324696,00 | 60480,00 | 121931,00 | 262165,00 | 262165,00 | 262165,00 | 11023772,00 | |
| 2414060 | 4060 | 0824 | Бiблiотеки | 1280514,00 | 1280514,00 | 605781,00 | 128005,00 | 31304,00 | 31304,00 | 31304,00 | 31304,00 | 1311818,00 | ||||
| 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 823076,00 | 823076,00 | 367277,00 | 128310,00 | 205049,00 | 55300,00 | 13043,00 | 149749,00 | 149749,00 | 149749,00 | 1028125,00 | ||
| 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | 7040392,00 | 7040392,00 | 4946600,00 | 138500,00 | 341708,00 | 260596,00 | 60480,00 | 108888,00 | 81112,00 | 81112,00 | 81112,00 | 7382100,00 | |
| 2414200 | 4200 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 331562,00 | 331562,00 | 221828,00 | 32235,00 | 0,00 | 331562,00 | |||||||
| 2416300 | 6300 | Будівництво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1518459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | |
| 2416420 | 6420 | Збереження пам’яток історії та культури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1518459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | |
| 2416421 | 6421 | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури | 0,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | 1518459,00 | ||||||||
| 4000000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 4010000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | 15769711,49 | 15769711,49 | 664871,00 | 0,00 | 0,00 | 35614618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35614618,00 | 35212318,00 | 31163483,00 | 51384329,49 | ||
| 4010100 | 0100 | Державне управління | 854850,00 | 854850,00 | 664871,00 | 0,00 | 0,00 | 24460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24460,00 | 24460,00 | 24460,00 | 879310,00 | |
| 4010180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 854850,00 | 854850,00 | 664871,00 | 24460,00 | 24460,00 | 24460,00 | 24460,00 | 879310,00 | |||||
| 4016000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 14854717,70 | 14854717,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20971378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20971378,00 | 20611378,00 | 18866533,00 | 35826095,70 | |
| 4016010 | 6010 | 0610 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 371724,70 | 371724,70 | 690770,00 | 690770,00 | 330770,00 | 330770,00 | 1062494,70 | ||||||
| 4016020 | 6020 | Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7068378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7068378,00 | 7068378,00 | 5870771,00 | 7068378,00 | |
| 4016021 | 6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,00 | 6027631,00 | 6027631,00 | 6027631,00 | 5249647,00 | 6027631,00 | |||||||
| 4016050 | 6050 | Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства | 37182,00 | 37182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990674,00 | 1990674,00 | 1443436,00 | 2027856,00 | |
| 4016051 | 6051 | 0620 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 37182,00 | 37182,00 | 1686154,00 | 1686154,00 | 1686154,00 | 1138916,00 | 1723336,00 | ||||||
| 4016060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 14439311,00 | 14439311,00 | 9249756,00 | 9249756,00 | 9249756,00 | 9249756,00 | 23689067,00 | ||||||
| 4016130 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 6500,00 | 6500,00 | 1971800,00 | 1971800,00 | 1971800,00 | 1971800,00 | 1978300,00 | ||||||
| 4016600 | 6600 | Транспорт, дорожне господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12583311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12583311,00 | 12583311,00 | 10279321,00 | 12583311,00 | |
| 4016650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 12583311,00 | 12583311,00 | 12583311,00 | 10279321,00 | 12583311,00 | |||||||
| 7500000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 7510000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1581851,00 | 1581851,00 | 1136998,00 | 91573,00 | 0,00 | 17040,00 | 5040,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 1598891,00 | ||
| 7510100 | 0100 | Державне управління | 1581851,00 | 1581851,00 | 1136998,00 | 91573,00 | 0,00 | 17040,00 | 5040,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 1598891,00 | |
| 7510180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 1581851,00 | 1581851,00 | 1136998,00 | 91573,00 | 17040,00 | 5040,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 1598891,00 | |||
| 7600000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 7610000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | 6675506,21 | 5836658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514180,00 | 514180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7189686,21 | ||
| 7618000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 4828437,21 | 3989589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4828437,21 | |
| 7618370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 1048331,00 | 1048331,00 | 0,00 | 1048331,00 | |||||||||
| Разом | 342384580,54 | 341375158,33 | 88318557,68 | 12243466,88 | 170574,00 | 54438674,00 | 5526826,00 | 1578615,00 | 318466,00 | 48911848,00 | 47130132,00 | 42957347,00 | 396823254,54 | |||
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | |||||||||||||||
| Зміни до додатку №3 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" | |||||||||||||||
| "РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Володимира - Волинського на 2017 рік" |
|||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 0300000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | ||||||||||||||
| 0310000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 1525977,00 | 1525977,00 | 151044,00 | -3900,00 | -129272,00 | 19273,00 | 0,00 | 0,00 | -148545,00 | -148545,00 | -148545,00 | 1396705,00 | ||
| 0310100 | 0100 | Державне управління | 114004,00 | 114004,00 | 102000,00 | 0,00 | -159045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159045,00 | -159045,00 | -159045,00 | -45041,00 | |
| 0310180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 114004,00 | 114004,00 | 102000,00 | -159045,00 | -159045,00 | -159045,00 | -159045,00 | -45041,00 | |||||
| 0317000 | 7000 | Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 48933,00 | 48933,00 | 39044,00 | 0,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 59433,00 | |
| 0317100 | 7100 | Іншi правоохороннi заходи i заклади | 48933,00 | 48933,00 | 39044,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 59433,00 | |||||
| 0313000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | -3900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | |
| 0313130 | 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | -3900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | |
| 0313131 | 3131 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | -3900,00 | 0,00 | 10000,00 | |||||||
| 0317400 | 7400 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 1353040,00 | 1353040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353040,00 | |
| 0317500 | 7500 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1353040,00 | 1353040,00 | 0,00 | 1353040,00 | |||||||||
| 0319100 | 9100 | Цільові фонди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19273,00 | 19273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19273,00 | |
| 0319180 | 9180 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 19273,00 | 19273,00 | 19273,00 | |||||||||
| 1000000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||||||||||
| 1010000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1598425,00 | 1598425,00 | 61109,00 | 0,00 | 770196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770196,00 | 770196,00 | 770196,00 | 2368621,00 | ||
| 1010100 | Державне управління | -80100,00 | -80100,00 | -67000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80100,00 | ||
| 1010180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | -80100,00 | -80100,00 | -67000,00 | 0,00 | -80100,00 | ||||||||
| 1011000 | 1000 | Освіта | 1303791,00 | 1303791,00 | 128109,00 | 0,00 | 770196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770196,00 | 770196,00 | 770196,00 | 2073987,00 | |
| 1011010 | 1010 | Дошкiльна освiта | 716936,00 | 716936,00 | 0,00 | 716936,00 | |||||||||
| 1011020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 507165,00 | 507165,00 | 128109,00 | 770196,00 | 770196,00 | 770196,00 | 770196,00 | 1277361,00 | |||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" | 156293,00 | 156293,00 | 128109,00 | 0,00 | 156293,00 | ||||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | |||||||||
| 1011090 | 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 9159,00 | 9159,00 | 0,00 | 9159,00 | |||||||||
| 1011210 | 1210 | Утримання інших закладів освіти | 66911,00 | 66911,00 | 0,00 | 66911,00 | |||||||||
| 1011230 | 1230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3620,00 | 3620,00 | 0,00 | 3620,00 | |||||||||
| 1015000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 374734,00 | 374734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374734,00 | |
| 1015010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 31500,00 | 31500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31500,00 | |
| 1015012 | 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 31500,00 | 31500,00 | 0,00 | 31500,00 | |||||||||
| 1015060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 343234,00 | 343234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343234,00 | |
| 1015061 | 5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 343234,00 | 343234,00 | 0,00 | 343234,00 | |||||||||
| 1400000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | ||||||||||||||
| 1410000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | 2237970,00 | 2237970,00 | 0,00 | 0,00 | 330478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330478,00 | 18478,00 | 18478,00 | 2568448,00 | ||
| 1412000 | 2000 | Охорона здоров'я | 2237970,00 | 2237970,00 | 0,00 | 0,00 | 330478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330478,00 | 18478,00 | 18478,00 | 2568448,00 | |
| 1412020 | 2020 | Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями | 1409989,00 | 1409989,00 | 0,00 | -11922,00 | -11922,00 | -11922,00 | -11922,00 | 1398067,00 | |||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 710000,00 | 710000,00 | 0,00 | 710000,00 | |||||||||||
| 1412140 | 2140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | -90000,00 | -90000,00 | 0,00 | -90000,00 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -90000,00 | -90000,00 | 0,00 | -90000,00 | |||||||||||
| 1412180 | 2180 | Первинна медична допомога населенню | 720781,00 | 720781,00 | 342400,00 | 342400,00 | 30400,00 | 30400,00 | 1063181,00 | ||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 135000,00 | 135000,00 | 0,00 | 135000,00 | |||||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 312000,00 | 312000,00 | 312000,00 | |||||||||||
| 1412210 | 2210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 197200,00 | 197200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197200,00 | |
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 95000,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95000,00 | |||
| 1412214 | 2214 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 197200,00 | 197200,00 | 0,00 | 197200,00 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 95000,00 | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | |||||||||||
| 1500000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||||||||||
| 1510000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | -4172204,19 | -4172204,19 | -96390,00 | 0,00 | 143451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143451,00 | 143451,00 | 143451,00 | -4028753,19 | ||
| 1510100 | 0100 | Державне управління | -87500,00 | -87500,00 | -71800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87500,00 | |
| 1510180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | -87500,00 | -87500,00 | -71800,00 | 0,00 | -87500,00 | ||||||||
| 1513000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | -4084704,19 | -4084704,19 | -24590,00 | 0,00 | 143451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143451,00 | 143451,00 | 143451,00 | -3941253,19 | |
| 1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -4117704,19 | -4117704,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4117704,19 | |
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | -4117704,19 | -4117704,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4117704,19 | |||
| 1513011 | 3011 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, | -691559,37 | -691559,37 | 0,00 | -691559,37 | |||||||||
| ######## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | -691559,37 | -691559,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -691559,37 | ||
| 1513012 | 3012 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної | -750791,25 | -750791,25 | 0,00 | -750791,25 | |||||||||
| ######## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | -750791,25 | -750791,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750791,25 | ||
| 1513013 | 3013 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | -153447,67 | -153447,67 | 0,00 | -153447,67 | |||||||||
| ######## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | -153447,67 | -153447,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153447,67 | ||
| 1513015 | 3015 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | -296029,33 | -296029,33 | 0,00 | -296029,33 | |||||||||
| ######## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | -296029,33 | -296029,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296029,33 | ||
| 1513016 | 3016 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | -2225876,57 | -2225876,57 | 0,00 | -2225876,57 | |||||||||
| ######## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | -2225876,57 | -2225876,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2225876,57 | ||
| 1513100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 33000,00 | 33000,00 | -24590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | |
| 1513105 | 3105 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | 33000,00 | 33000,00 | -24590,00 | 0,00 | 33000,00 | ||||||||
| 1513250 | 3250 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 0,00 | 143451,00 | 143451,00 | 143451,00 | 143451,00 | 143451,00 | |||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сім'ей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичної операції, а також для ін | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2400000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||||||||||
| 2410000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | 375180,00 | 375180,00 | 4100,00 | -5500,00 | 1238401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1238401,00 | 1238401,00 | 1238401,00 | 1613581,00 | ||
| 2414000 | 4000 | Культура і мистецтво | 375180,00 | 375180,00 | 4100,00 | -5500,00 | 34300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34300,00 | 34300,00 | 34300,00 | 409480,00 | |
| 2414060 | 4060 | Бiблiотеки | 172140,00 | 172140,00 | 0,00 | 172140,00 | |||||||||
| 2414090 | 4090 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 44538,00 | 44538,00 | 0,00 | 44538,00 | |||||||||
| 2414100 | 4100 | Школи естетичного виховання дiтей | 158502,00 | 158502,00 | 34300,00 | 34300,00 | 34300,00 | 34300,00 | 192802,00 | ||||||
| 2414200 | 4200 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 0,00 | 4100,00 | -5500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2416300 | 6300 | Будівництво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | |
| 2416420 | 6420 | Збереження пам’яток історії та культури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | |
| 2416421 | 6421 | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури | 0,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | 1204101,00 | |||||||
| 4000000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||||||||||
| 4010000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1506826,00 | 1506826,00 | 65600,00 | 0,00 | 4990984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4990984,00 | 4990984,00 | 3084984,00 | 6497810,00 | ||
| 4010100 | 0100 | Державне управління | 80100,00 | 80100,00 | 65600,00 | 0,00 | 24460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24460,00 | 24460,00 | 24460,00 | 104560,00 | |
| 4010180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 80100,00 | 80100,00 | 65600,00 | 24460,00 | 24460,00 | 24460,00 | 24460,00 | 104560,00 | |||||
| 4016000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 1426726,00 | 1426726,00 | 0,00 | 0,00 | 2923930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2923930,00 | 2923930,00 | 2923930,00 | 4350656,00 | |
| 4016010 | 6010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 39598,00 | 39598,00 | 0,00 | 39598,00 | |||||||||
| 4016020 | 6020 | Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1466409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1466409,00 | 1466409,00 | 1466409,00 | 1466409,00 | |
| 4016021 | 6021 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,00 | 1466409,00 | 1466409,00 | 1466409,00 | 1466409,00 | 1466409,00 | |||||||
| 4016050 | 6050 | Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства | 7182,00 | 7182,00 | 0,00 | 0,00 | 42018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42018,00 | 42018,00 | 42018,00 | 49200,00 | |
| 4016051 | 6051 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 7182,00 | 7182,00 | 42018,00 | 42018,00 | 42018,00 | 42018,00 | 49200,00 | ||||||
| 4016060 | 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 1379946,00 | 1379946,00 | 1209703,00 | 1209703,00 | 1209703,00 | 1209703,00 | 2589649,00 | ||||||
| 4016130 | 6130 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 0,00 | 205800,00 | 205800,00 | 205800,00 | 205800,00 | 205800,00 | |||||||
| 4016600 | 6600 | Транспорт, дорожне господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2042594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2042594,00 | 2042594,00 | 136594,00 | 2042594,00 | |
| 4016650 | 6650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 2042594,00 | 2042594,00 | 2042594,00 | 136594,00 | 2042594,00 | |||||||
| 7500000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||||||||||
| 7510000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | -10000,00 | -10000,00 | -8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10000,00 | ||
| 7510100 | 0100 | Державне управління | -10000,00 | -10000,00 | -8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10000,00 | |
| 7510180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | -10000,00 | -10000,00 | -8000,00 | 0,00 | -10000,00 | ||||||||
| 7600000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||||||||||
| 7610000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | 48331,00 | 48331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48331,00 | ||
| 7618000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 48331,00 | 48331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48331,00 | |
| 7618370 | 8370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 48331,00 | 48331,00 | 0,00 | 48331,00 | |||||||||
| Разом | 3110504,81 | 3110504,81 | 177463,00 | -9400,00 | 7344238,00 | 19273,00 | 0,00 | 0,00 | 7324965,00 | 7012965,00 | 5106965,00 | 10454742,81 | |||
| Начальник фінансового управління виконкому міської ради | Т.В.Шибирин | ||||||||||||||
| Додаток № 4 | ||||||||
| до рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 р. № 13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік" |
||||||||
| від "____"____________2017 р. №_____ | ||||||||
| Зміни до додатку №5 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" | ||||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
| грн. | ||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| 0300000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 1 347 615,00 | 100,00 | 1 347 615,00 | 1 347 615,00 | |||
| 0310000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 1 347 615,00 | 100,00 | 1 347 615,00 | 1 347 615,00 | |||
| 0310100 | 0100 | Державне управління | 1 231 453,00 | 100,00 | 1 231 453,00 | 1 231 453,00 | ||
| 0310180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 1 231 453,00 | 100,00 | 1 231 453,00 | 1 231 453,00 | |
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху адміністративного приміщення по вул. Устилузькій, 17 (Центр надання адміністративних послуг) у м. Володимир-Волинський) | 687 132,00 | 100,00 | 687 132,00 | 687 132,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання комп"ютерної техніки для ЦНАП та МВК) | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 0317000 | 7000 | Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 10 500,00 | 100,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | ||
| 0317100 | 7100 | Іншi правоохороннi заходи i заклади | 10 500,00 | 100,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | ||
| Капітальні видатки (Придбання ноутбука для муніципальної поліції) | 10 500,00 | 100,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | ||||
| 1000000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 4 171 392,00 | 100,00 | 4 171 392,00 | 4 171 392,00 | |||
| 1010000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 4 171 392,00 | 100,00 | 4 171 392,00 | 4 171 392,00 | |||
| 1011000 | 1000 | Освіта | 4 121 444,00 | 100,00 | 4 121 444,00 | 4 121 444,00 | ||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкiльна освiта | 2 190 388,00 | 100,00 | 2 190 388,00 | 2 190 388,00 | |
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт (утеплення та гідроізоляція даху) ДНЗ №8) | 1 470 087,00 | 100,00 | 1 470 087,00 | 1 470 087,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання обладнання та меблів для ДНЗ №8) | 66 000,00 | 100,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | ||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1 931 056,00 | 100,00 | 1 931 056,00 | 1 931 056,00 | |
| Капітальні видатки (Співфінансування на капітальний ремонт басейну ЗОШ І-ІІІ ступеня №5 ім. Анатолія Кореневського по вул. Луцькій, 241 у м.Володимир-Волинський, Волинської області) | 350 196,00 | 100,00 | 350 196,00 | 350 196,00 | ||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання обладнання для дитячого майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 1 за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Степана Бандери, 8) | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання обладнання для спортивного майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 1 за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Степана Бандери, 8) | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання обладнання для спортивного майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 2 за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Котляревського, 2) | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання та влаштування дитячого майданчика у навчально-виховному комплексі “ЗОШ № 3-ліцей” за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Ковельська, 111) | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання та влаштування дитячого майданчика у гімназії за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. 20 Липня, 21) | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| 1400000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | 3 130 588,00 | 100,00 | 3 130 588,00 | 3 130 588,00 | |||
| 1410000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | 3 130 588,00 | 100,00 | 3 130 588,00 | 3 130 588,00 | |||
| 1412000 | 2000 | Охорона здоров'я | 3 130 588,00 | 100,00 | 3 130 588,00 | 3 130 588,00 | ||
| 1412020 | 2020 | 0731 | Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями | 2 670 301,00 | 100,00 | 2 670 301,00 | 2 670 301,00 | |
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт харчоблоку Володимир-Волинського територіального медичного об"єднання) | 1 336 685,00 | 100,00 | 1 336 685,00 | 1 336 685,00 | ||||
| Капітальні видатки (Виготовлення ПКД для облаштування накриття для розміщення дитячих візочків) | 1 232,00 | 100,00 | 1 232,00 | 1 232,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання обладнання для харчоблоку ТМО ) | 65 467,00 | 100,00 | 65 467,00 | 65 467,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання апарата для міостимуляції) | 7 750,00 | 100,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | ||||
| 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 460 287,00 | 100,00 | 460 287,00 | 460 287,00 | |
| Капітальні видатки (Співфінансування субпроекту "Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу") | 127 627,00 | 100,00 | 127 627,00 | 127 627,00 | ||||
| Капітальні видатки (Співфінансування субпроекту "Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу" на реконструкцію приміщення ФАПу в с.Білин під АЗПСМ) | 35 300,00 | 100,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | ||||
| Капітальні видатки (співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на придбання велосипедів для Володимир-Волинського ЦПМСД) | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| Капітальні видатки (співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на придбання медичного обладнання для Володимир-Волинського ЦПМСД) | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| 1500000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1 475 595,00 | 100,00 | 1 475 595,00 | 1 475 595,00 | |||
| 1510000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1 475 595,00 | 100,00 | 1 475 595,00 | 1 475 595,00 | |||
| 1513000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 467 696,00 | 100,00 | 1 467 696,00 | 1 467 696,00 | ||
| 1513200 | 3200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 1 366 809,00 | 100,00 | 1 366 809,00 | 1 366 809,00 | ||
| 1513250 | 3250 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус вереранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 1 366 809,00 | 100,00 | 1 366 809,00 | 1 366 809,00 | |
| Капітальні видатки (Співфінансування на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус вереранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов) | 255 582,00 | 100,00 | 255 582,00 | 255 582,00 | ||||
| 2400000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1 780 624,00 | 100,00 | 1 780 624,00 | 1 780 624,00 | |||
| 2410000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1 780 624,00 | 100,00 | 1 780 624,00 | 1 780 624,00 | |||
| 2414000 | 4000 | Культура і мистецтво | 262 165,00 | 100,00 | 262 165,00 | 262 165,00 | ||
| 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | 81 112,00 | 100,00 | 81 112,00 | 81 112,00 | |
| Капітальні видатки (Придбання "активної акустичної системи"для музичної школи) | 34 300,00 | 100,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | ||||
| 2416420 | 6420 | Збереження пам"яток історії та культури | 1 518 459,00 | 100,00 | 1 518 459,00 | 1 518 459,00 | ||
| 2416421 | 6421 | 0829 | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам"яток історії та культури | 1 518 459,00 | 100,00 | 1 518 459,00 | 1 518 459,00 | |
| Капітальні видатки (Реставрація пам"ятки архітектури місцевого значення(охоронний №21-Вл) : будівлі історичного музею по вул. І.Франка,6 м.Володимир-Волинський) | 1 496 712,00 | 100,00 | 1 496 712,00 | 1 496 712,00 | ||||
| 4000000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | 35 212 318,00 | 100,00 | 35 212 318,00 | 35 212 318,00 | |||
| 4010000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | 35 212 318,00 | 100,00 | 35 212 318,00 | 35 212 318,00 | |||
| 4010100 | 0100 | Державне управління | 24 460,00 | 100,00 | 24 460,00 | 24 460,00 | ||
| 4010180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 24 460,00 | 100,00 | 24 460,00 | 24 460,00 | |
| Капітальні видатки (Придбання комп"ютерної та оргтехніки для УЖКГіБ) | 24 460,00 | 100,00 | 24 460,00 | 24 460,00 | ||||
| 4016000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 20 611 378,00 | 100,00 | 20 611 378,00 | 20 611 378,00 | ||
| 4016020 | 6020 | Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства | 7 068 378,00 | 100,00 | 7 068 378,00 | 7 068 378,00 | ||
| 4016021 | 6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 6 027 631,00 | 100,00 | 6 027 631,00 | 6 027 631,00 | |
| Капітальні видатки (Виготовлення ПКД на капітальний ремонт даху та водостічної системи ж/б № 51 по вул. Поліської Січі, ж/б по вул.О.Ольжича, 4, ж/б по вул.Академіка Глушкова, 6, ж.б.№4 по вул.Карбишева, ж.б. №61 по вул.П.Січі, ж.б. №4 по вул.І.Франка, ж.б. №3 по вул.Роксолани, ж.б. №71 по вул.Ковельська, ж.б. №65 по вул.П.Січі, капремонт ж/б по вул.П.Січі,5, ж/б по вул.П.Січі,63,ж/б по вул.І.Франка,7, ж/б по вул.Сагайдачного,7, ж/б по вул.Луцька,213, ж/б по вул.В.Великого,1, ж/б по вул.Ковельська,106, ж/б по вул.Ковельська,122 ) | 227 769,00 | 100,00 | 227 769,00 | 227 769,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху та водостічної системи ж/б №3 по вул.Роксолани) | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху ж/б. №71 по вул. Ковельській) | 1 000 000,00 | 100,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху ж/б. №4 по вул. І.Франка) | 1 000 000,00 | 100,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж будинку №63 по вул. П. Січі (електромережа та каналізація)) | 140 060,00 | 100,00 | 140 060,00 | 140 060,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт козирка житлового будинку на вулиці Сагайдачного, 7) | 29 249,00 | 100,00 | 29 249,00 | 29 249,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт козирка житлового будинку на вулиці Володимира-Великого, 1) | 35 083,00 | 100,00 | 35 083,00 | 35 083,00 | ||||
| 4016050 | 6050 | Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства | 1 990 674,00 | 100,00 | 1 990 674,00 | 1 990 674,00 | ||
| 4016051 | 6051 | 0620 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 1 686 154,00 | 100,00 | 1 686 154,00 | 1 686 154,00 | |
| Капітальні видатки (Реконструкція інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням вузлів обліку теплової енергії) | 677 435,00 | 100,00 | 677 435,00 | 677 435,00 | ||||
| Капітальні видатки (Реконструкція газової котельні по вул.Котляревського, 10к з встановленням твердопаливних котлів в м.Володимирі -Волинському ТКЕ) | 60 000,00 | 100,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||
| 4016060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 9 249 756,00 | 100,00 | 9 249 756,00 | 9 249 756,00 | |
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт тротуару по вул.Ковельській(мощення бруківки) | 1 015 147,00 | 100,00 | 1 015 147,00 | 1 015 147,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт тротуару з улаштуванням велодоріжки від перехрестя з вул. Чорновола до перехрестя з вул. Шухевича по вулиці Ковельській) | 926 638,00 | 100,00 | 926 638,00 | 926 638,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт тротуару по вул. Ак.Глушкова) | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 13,17,21,25,27,29,31 по вул. Поліської Січі) | 35 269,00 | 100,00 | 35 269,00 | 35 269,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 53,55,57,59,61,63,65 по вул. Поліської Січі ) | 76 225,00 | 100,00 | 76 225,00 | 76 225,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 3,5,7,9,11,15,19,23 по вул. Поліської Січі ) |
50 054,00 | 100,00 | 50 054,00 | 50 054,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 43,45,47,49,51 по вул. Поліської Січі ) |
48 916,00 | 100,00 | 48 916,00 | 48 916,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 1,2,4,6,8,10,12 по вул. Ак. Глушкова ) |
85 935,00 | 100,00 | 85 935,00 | 85 935,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 30,34,36,34А,36А по вул. Ак. Глушкова) |
28 822,00 | 100,00 | 28 822,00 | 28 822,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Луцька від залізничного переїзду до перехрестя з вул.О.Ольжича) |
792 778,00 | 100,00 | 792 778,00 | 792 778,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капремонт проїзду між житловими будинками №16, 18, 24, 26 по вул. Ак.Глушкова) | 500 000,00 | 100,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання, монтаж та пусконалагодження системи відеоспостереження на перехресті вул. Ковельської та Шевченка) | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 4016130 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 1 971 800,00 | 100,00 | 1 971 800,00 | 1 971 800,00 | |
| Капітальні видатки (Придбання обладнання для ремонту 10 щитових вуличного освітлення) | 199 000,00 | 100,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання мотобензопили для КП "Троянда") | 6 800,00 | 100,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | ||||
| 4016600 | 6600 | Транспорт, дорожне господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 12 583 311,00 | 100,00 | 12 583 311,00 | 12 583 311,00 | ||
| 4016650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 12 583 311,00 | 100,00 | 12 583 311,00 | 12 583 311,00 | |
| Капітальні видатки (Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул.Івана Франка, вул.Небесної Сотні, виготовлення схеми організації дорожнього руху в місті ) | 48 640,00 | 100,00 | 48 640,00 | 48 640,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт вул. Коперніка) | 200 121,00 | 100,00 | 200 121,00 | 200 121,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт вул. Щоголіва) | 187 972,00 | 100,00 | 187 972,00 | 187 972,00 | ||||
| Капітальний ремонт вул. Коперніка | 993 686,00 | 100,00 | 993 686,00 | 993 686,00 | ||||
| Капітальний ремонт вул. Федорівська | 264 276,00 | 100,00 | 264 276,00 | 264 276,00 | ||||
| Капремонт вул. Митіна | 503 780,00 | 100,00 | 503 780,00 | 503 780,00 | ||||
| Капітальний ремонт вул. Щоголіва | 135 925,00 | 100,00 | 135 925,00 | 135 925,00 | ||||
| Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Кн.Василька | 8 333,00 | 100,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | ||||
| Всього | 47 130 132,00 | 100,00 | 47 130 132,00 | 47 130 132,00 | ||||
| Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||||||
| грн. | ||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Затверджено МР на поточний рік | Зміни (сес.01.03.2017р.) | Зміни (сес.28.04.2017р.) | Зміни (сес.23.06.2017р.) | Зміни (сес.18.08.2017р.) | Зміни (сес.12.10.2017р.) | Зміни (сес.16.11.2017р.) | Затверджено МР на поточний рік з урахуванням змін |
| 0300000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 1 283 560,00 | -134 380,00 | 0,00 | 397 645,00 | -44 176,00 | -6 489,00 | -148 545,00 | 1 347 615,00 | |||
| 0310000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 1 283 560,00 | -134 380,00 | 0,00 | 397 645,00 | -44 176,00 | -6 489,00 | -148 545,00 | 1 347 615,00 | |||
| 0310100 | 0100 | Державне управління | 1 027 507,00 | 15 620,00 | 0,00 | 396 656,00 | -42 796,00 | -6 489,00 | -159 045,00 | 1 231 453,00 | ||
| 0310180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 1 027 507,00 | 15 620,00 | 0,00 | 396 656,00 | -42 796,00 | -6 489,00 | -159 045,00 | 1 231 453,00 | |
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху адміністративного приміщення по вул. Устилузька, 17 (Центр надання адміністративних послуг) ) | 1 027 507,00 | -60 000,00 | -42 796,00 | -63 534,00 | -174 045,00 | 687 132,00 | ||||||
| Капітальні видатки (Придбання комп"ютерної техніки для ЦНАП та МВК) | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||||||
| 0317000 | 7000 | Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | |||||||
| 0317100 | 7100 | Іншi правоохороннi заходи i заклади | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | |||||||
| Капітальні видатки (Придбання ноутбука для муніципальної поліції) | 10 500,00 | 10 500,00 | ||||||||||
| 1000000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1 980 787,00 | 459 527,00 | 50 078,00 | 664 613,00 | 523 394,00 | -277 203,00 | 770 196,00 | 4 171 392,00 | |||
| 1010000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1 980 787,00 | 459 527,00 | 50 078,00 | 664 613,00 | 523 394,00 | -277 203,00 | 770 196,00 | 4 171 392,00 | |||
| 1011000 | 1000 | Освіта | 1 980 787,00 | 409 527,00 | 50 130,00 | 664 613,00 | 523 394,00 | -277 203,00 | 770 196,00 | 4 121 444,00 | ||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкiльна освiта | 1 885 787,00 | 174 927,00 | -2 673,00 | 130 047,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 190 388,00 | |
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт (утеплення та гідроізоляція даху) ДНЗ №8) | 1 885 787,00 | -352 000,00 | 2 300,00 | -66 000,00 | 1 470 087,00 | |||||||
| Капітальні видатки (Придбання обладнання та меблів для ДНЗ №8) | 66 000,00 | 66 000,00 | ||||||||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 95 000,00 | 234 600,00 | 52 803,00 | 534 566,00 | 523 394,00 | -279 503,00 | 770 196,00 | 1 931 056,00 | |
| Капітальні видатки (Співфінансування на капітальний ремонт басейну ЗОШ І-ІІІ ступеня №5 ім. Анатолія Кореневського по вул. Луцькій, 241 у м.Володимир-Волинський, Волинської області) | 30 000,00 | 320 196,00 | 350 196,00 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання обладнання для дитячого майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 1 за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Степана Бандери, 8) | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання обладнання для спортивного майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 1 за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Степана Бандери, 8) | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання обладнання для спортивного майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 2 за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Котляревського, 2) | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання та влаштування дитячого майданчика у навчально-виховному комплексі “ЗОШ № 3-ліцей” за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Ковельська, 111) | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки (Придбання та влаштування дитячого майданчика у гімназії за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. 20 Липня, 21) | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| 1400000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | 2 741 217,00 | 909 627,00 | -595 213,00 | 117 000,00 | 65 400,00 | -125 921,00 | 18 478,00 | 3 130 588,00 | |||
| 1410000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | 2 741 217,00 | 909 627,00 | -595 213,00 | 117 000,00 | 65 400,00 | -125 921,00 | 18 478,00 | 3 130 588,00 | |||
| 1412000 | 2000 | Охорона здоров'я | 2 741 217,00 | 909 627,00 | -595 213,00 | 117 000,00 | 65 400,00 | -125 921,00 | 18 478,00 | 3 130 588,00 | ||
| 1412020 | 2020 | 0731 | Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями | 2 585 666,00 | 782 000,00 | -731 005,00 | 84 000,00 | -32 688,00 | -5 750,00 | -11 922,00 | 2 670 301,00 | |
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт харчоблоку Володимир-Волинського територіального медичного об"єднання) | 1 461 587,00 | 572 510,00 | -683 097,00 | -14 315,00 | 1 336 685,00 | |||||||
| Капітальні видатки (Виготовлення ПКД для облаштування накриття для розміщення дитячих візочків) | 4 000,00 | -2 768,00 | 1 232,00 | |||||||||
| Капітальні видатки (Придбання обладнання для харчоблоку ТМО ) | 68 056,00 | -2 589,00 | 65 467,00 | |||||||||
| Капітальні видатки (Придбання апарата для міостимуляції) | 7 750,00 | 7 750,00 | ||||||||||
| 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 155 551,00 | 127 627,00 | 135 792,00 | 33 000,00 | 98 088,00 | -120 171,00 | 30 400,00 | 460 287,00 | |
| Капітальні видатки (Співфінансування субпроекту "Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу") | 155 551,00 | 127 627,00 | -35 480,00 | -120 171,00 | 100,00 | 127 627,00 | ||||||
| Капітальні видатки (Співфінансування субпроекту "Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу" на реконструкцію приміщення ФАПу в с.Білин під АЗПСМ) | 15 000,00 | 20 300,00 | 35 300,00 | |||||||||
| Капітальні видатки (співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на придбання велосипедів для Володимир-Волинського ЦПМСД) | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на придбання медичного обладнання для Володимир-Волинського ЦПМСД) | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||
| 1500000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | 90 000,00 | 141 050,00 | 8 679,00 | -129 949,00 | 1 810 645,00 | -588 281,00 | 143 451,00 | 1 475 595,00 | |||
| 1510000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | 90 000,00 | 141 050,00 | 8 679,00 | -129 949,00 | 1 810 645,00 | -588 281,00 | 143 451,00 | 1 475 595,00 | |||
| 1513000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 90 000,00 | 141 050,00 | 0,00 | -129 169,00 | 1 810 645,00 | -588 281,00 | 143 451,00 | 1 467 696,00 | ||
| 1516300 | 3200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 645,00 | -587 287,00 | 143 451,00 | 1 366 809,00 | ||
| 1516324 | 3250 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус вереранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 645,00 | -587 287,00 | 143 451,00 | 1 366 809,00 | |
| Капітальні видатки (Співфінансування на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус вереранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов) | 112 131,00 | 143 451,00 | 255 582,00 | |||||||||
| 2400000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | 129 169,00 | 839 151,00 | 772 055,00 | -8 051,00 | 0,00 | -1 190 101,00 | 1 238 401,00 | 1 780 624,00 | |||
| 2410000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | 129 169,00 | 839 151,00 | 772 055,00 | -8 051,00 | 0,00 | -1 190 101,00 | 1 238 401,00 | 1 780 624,00 | |||
| 2414000 | 4000 | Культура і мистецтво | 129 169,00 | 839 151,00 | -724 657,00 | -8 051,00 | 0,00 | -7 747,00 | 34 300,00 | 262 165,00 | ||
| 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | 31 700,00 | 0,00 | 16 264,00 | -1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 34 300,00 | 81 112,00 | |
| Капітальні видатки (Придбання "активної акустичної системи"для музичної школи) | 34 300,00 | 34 300,00 | ||||||||||
| 2416420 | 6420 | Збереження пам"яток історії та культури | 0,00 | 0,00 | 1 496 712,00 | 0,00 | 0,00 | -1 182 354,00 | 1 204 101,00 | 1 518 459,00 | ||
| 2416421 | 6421 | 0829 | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам"яток історії та культури | 0,00 | 0,00 | 1 496 712,00 | 0,00 | 0,00 | -1 182 354,00 | 1 204 101,00 | 1 518 459,00 | |
| Капітальні видатки (Реставрація пам"ятки архітектури місцевого значення(охоронний №21-Вл) : будівлі історичного музею по вул. І.Франка,6 м.Володимир-Волинський) | 1 496 712,00 | -1 204 101,00 | 1 204 101,00 | 1 496 712,00 | ||||||||
| 4000000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | 9 914 449,00 | 10 052 178,00 | 3 923 482,00 | 3 962 225,00 | 1 224 973,00 | 1 144 027,00 | 4 990 984,00 | 35 212 318,00 | |||
| 4010000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | 9 914 449,00 | 10 052 178,00 | 3 923 482,00 | 3 962 225,00 | 1 224 973,00 | 1 144 027,00 | 4 990 984,00 | 35 212 318,00 | |||
| 4010100 | 0100 | Державне управління | 24 460,00 | 24 460,00 | ||||||||
| 4010180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 24 460,00 | 24 460,00 | |||||||
| Капітальні видатки (Придбання комп"ютерної та оргтехніки для УЖКГ) | 24 460,00 | 24 460,00 | ||||||||||
| 4016000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 5 518 056,00 | 6 176 545,00 | 3 561 172,00 | 3 234 936,00 | 804 723,00 | -1 607 984,00 | 2 923 930,00 | 20 611 378,00 | ||
| 4016020 | 6020 | Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства | 1 521 969,00 | 1 269 944,00 | 2 762 820,00 | -321 545,00 | 659 712,00 | -290 931,00 | 1 466 409,00 | 7 068 378,00 | ||
| 4016021 | 6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 1 271 969,00 | 269 944,00 | 2 762 820,00 | -112 292,00 | 659 712,00 | -290 931,00 | 1 466 409,00 | 6 027 631,00 | |
| Капітальні видатки (Виготовлення ПКД на капітальний ремонт даху та водостічної системи ж/б № 51 по вул. Поліської Січі, ж/б по вул.О.Ольжича, 4, ж/б по вул.Академіка Глушкова, 6, ж.б.№4 по вул.Карбишева, ж.б. №61 по вул.П.Січі, ж.б. №4 по вул.І.Франка, ж.б. №3 по вул.Роксолани, ж.б. №71 по вул.Ковельська, ж.б. №65 по вул.П.Січі, капремонт ж/б по вул.П.Січі,5, ж/б по вул.П.Січі,63,ж/б по вул.І.Франка,7, ж/б по вул.Сагайдачного,7, ж/б по вул.Луцька,213, ж/б по вул.В.Великого,1, ж/б по вул.Ковельська,106, ж/б по вул.Ковельська,122 ) | 227 769,00 | 227 769,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху та водостічної системи ж/б №3 по вул.Роксолани) | 467 244,00 | -329 261,00 | -137 983,00 | 0,00 | ||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху ж/б. №71 по вул. Ковельській) | 300 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху ж/б. №4 по вул. І.Франка) | 300 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж будинку №63 по вул. П. Січі (електромережа та каналізація)) | 140 060,00 | 140 060,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт козирка житлового будинку на вулиці Сагайдачного, 7) | 29 249,00 | 29 249,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт козирка житлового будинку на вулиці Володимира-Великого, 1) | 35 083,00 | 35 083,00 | ||||||||||
| 4016050 | 6050 | Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства | 0,00 | 727 870,00 | 0,00 | 1 895 080,00 | 317 759,00 | -992 053,00 | 42 018,00 | 1 990 674,00 | ||
| 4016051 | 6051 | 0620 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 0,00 | 727 870,00 | 0,00 | 1 590 560,00 | 317 759,00 | -992 053,00 | 42 018,00 | 1 686 154,00 | |
| Капітальні видатки (Реконструкція інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням вузлів обліку теплової енергії) | 727 870,00 | -50 453,00 | 18,00 | 677 435,00 | ||||||||
| Капітальні видатки (Реконструкція газової котельні по вул.Котляревського, 10к з встановленням твердопаливних котлів в м.Володимирі -Волинському ТКЕ) | 688 119,00 | 245 647,00 | -915 766,00 | 42 000,00 | 60 000,00 | |||||||
| 4016060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 2 396 087,00 | 4 178 731,00 | 548 352,00 | 1 520 401,00 | -163 518,00 | -440 000,00 | 1 209 703,00 | 9 249 756,00 | |
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт тротуару по вул.Ковельській(мощення бруківки) | 566 248,00 | 643 527,00 | -194 628,00 | 1 015 147,00 | ||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт тротуару з улаштуванням велодоріжки від перехрестя з вул. Чорновола до перехрестя з вул. Шухевича по вулиці Ковельській) | 489 577,00 | 550 729,00 | -113 668,00 | 926 638,00 | ||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт тротуару по вул. Ак.Глушкова) | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 13,17,21,25,27,29,31 по вул. Поліської Січі) | 35 269,00 | 35 269,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 53,55,57,59,61,63,65 по вул. Поліської Січі ) | 76 225,00 | 76 225,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 3,5,7,9,11,15,19,23 по вул. Поліської Січі ) |
50 054,00 | 50 054,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 43,45,47,49,51 по вул. Поліської Січі ) |
48 916,00 | 48 916,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 1,2,4,6,8,10,12 по вул. Ак. Глушкова ) |
85 935,00 | 85 935,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 30,34,36,34А,36А по вул. Ак. Глушкова) |
28 822,00 | 28 822,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Луцька від залізничного переїзду до перехрестя з вул.О.Ольжича) |
792 778,00 | 792 778,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Капремонт проїзду між житловими будинками №16, 18, 24, 26 по вул. Ак.Глушкова) | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Придбання, монтаж та пусконалагодження системи відеоспостереження на перехресті вул. Ковельської та Шевченка) | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
| 4016130 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 205 800,00 | 1 971 800,00 | |
| Капітальні видатки (Придбання обладнання для ремонту 10 щитових вуличного освітлення) | 199 000,00 | 199 000,00 | ||||||||||
| Капітальні видатки (Придбання мотобензопили для КП "Троянда") | 6 800,00 | 6 800,00 | ||||||||||
| 4016600 | 6600 | Транспорт, дорожне господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 4 361 393,00 | 2 990 274,00 | 0,00 | 377 289,00 | 409 750,00 | 2 402 011,00 | 2 042 594,00 | 12 583 311,00 | ||
| 4016650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 4 361 393,00 | 2 990 274,00 | 0,00 | 377 289,00 | 409 750,00 | 2 402 011,00 | 2 042 594,00 | 12 583 311,00 | |
| Капітальні видатки (Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул.Івана Франка, вул.Небесної Сотні, виготовлення схеми організації дорожнього руху в місті ) | 300 000,00 | -200 000,00 | -51 360,00 | 48 640,00 | ||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт вул. Коперніка) | 200 139,00 | -18,00 | 200 121,00 | |||||||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт вул. Щоголіва) | 187 972,00 | 187 972,00 | ||||||||||
| Капітальний ремонт вул. Коперніка | 993 686,00 | 993 686,00 | ||||||||||
| Капітальний ремонт вул. Федорівська | 264 276,00 | 264 276,00 | ||||||||||
| Капремонт вул. Митіна | 503 780,00 | 503 780,00 | ||||||||||
| Капітальний ремонт вул. Щоголіва | 135 925,00 | 135 925,00 | ||||||||||
| Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Кн.Василька | 8 333,00 | 8 333,00 | ||||||||||
| Всього | 16 139 182,00 | 12 267 153,00 | 4 159 081,00 | 5 003 483,00 | 3 592 236,00 | -1 043 968,00 | 7 012 965,00 | 47 130 132,00 | ||||
| Начальник міськфінуправління | Т.В.Шибирин | |||||||||||
| Додаток №5 | |||||||
| до рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 р. № 13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік" |
|||||||
| від "___" ______________ 2017р. №_____ | |||||||
| Зміни до додатку № 6 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" | |||||||
| "Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році" |
|||||||
| грн. | |||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
| 1000000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||
| 1010000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 3919394 | 2000 | 3921394 | |||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкiльна освiта | Програма соціального захисту населення міста | 920 660 | 920 660 | |
| 1015010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 116 700 | 0 | 116 700 | ||
| 1015012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | Міська цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту | 105 310 | 105 310 | |
| 1015060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 3 000 | 2 000 | 5 000 | ||
| 1015061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | Міська цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| 1500000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||
| 1510000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1380705 | 294588 | 1675293 | |||
| 1513250 | 3250 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов | Програма соціального захисту населення міста | 255582 | 255582 | |
| 4000000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||
| 4010000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | 14854718 | 33513358 | 48368076 | |||
| 4016010 | 6010 | 0610 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста | 371725 | 330770 | 702495 |
| 4016020 | 6020 | Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства | 0 | 7068378 | 7068378 | ||
| 4016021 | 6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста | 6027631 | 6027631 | |
| 4016050 | 6050 | Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства | 37182 | 1990674 | 2027856 | ||
| 4016051 | 6051 | 0620 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста | 37182 | 1686154 | 1723336 |
| 4016060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста | 13674311 | 9149756 | 22824067 |
| 4016060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Програма "Безпечне місто " | 100000 | 100000 | |
| 4016130 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста | 6500 | 1795000 | 1801500 |
| 4016130 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | Програма охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у м.Володимирі-Волинському | 170000 | 170000 | |
| 4016130 | 6130 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | Комплексна міська програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 6800 | 6800 | |
| 4016310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста | 357810 | 357810 | |
| 4016650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Володимирі-Волинському | 11943311 | 11943311 | |
| 7600000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | ||||||
| 7610000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1234589 | 0 | 1234589 | |||
| 7618370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма економічного і соціального розвитку міста Володимира-Волинського, Комплексна програма протидії корупційним та терористичним проявам у м.Володимирі-Волинському | 48331 | 48331 | |
| ВСЬОГО | 22 540 037 | 33 933 989 | 56 474 026 | ||||
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | ||||||
| Додаток № 6 до рішення міської ради |
|||
| "Про внесення змін до рішення міської ради | |||
| від 23.12.2016р. №13/3 | |||
| "Про міський бюджет на 2017 рік" | |||
| від "___" ___________ 2017р. №_____ | |||
| Зміни до додатку №7 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" | |||
| "Міжбюджетні трансферти з міського бюджету м.Володимира - Волинського місцевим/державному бюджетам на 2017 рік" | |||
| грн. | |||
| Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Субвенції з міського бюджету м.Володимира-Волинського | |
| Субвенція загального фонду на: | |||
| на виконання міської комплексної програми протидії корупційним та терористичним проявам у м. Володимирі-Волинському для Володимир-Волинського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області | |||
| 9900000000 | Державний бюджет | 48331,00 | |
| Всього | 48331,00 | ||
| Секретар міської ради, заступник міського голови | Свідерський О.М. | ||
УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Вул. Ковельська, 79, м. Володимир-Волинський, 44700, тел./факс (03342) 2-33-97, р/р 35417001022302 e-mail: mfvwowol@vv.lt.ukrtel.net, ЄДРПОУ 02317977
Вул. Ковельська, 79, м. Володимир-Волинський, 44700, тел./факс (03342) 2-33-97, р/р 35417001022302 e-mail: mfvwowol@vv.lt.ukrtel.net, ЄДРПОУ 02317977
| 10.11.2017 р. № 1701 на №_____від ___________ |
Володимир-Волинська міська рада |
Пояснююча записка
до проекта рішення Володимир-Волинської міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №13/3 „Про міський бюджет на 2017 рік”
Рішення розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням вимог пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.до проекта рішення Володимир-Волинської міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №13/3 „Про міський бюджет на 2017 рік”
Внесення змін до міського бюджету на 2017 рік зумовлено перевищенням річного плану доходів загального (на 10712,8 тис.грн.) та спеціального (на 1925,3 тис.грн.) фондів міського бюджету, необхідністю приведення обсягу субвенцій відповідно до затверджених показників інших бюджетів а також перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів.
Доходи загального фонду міського бюджету збільшуються в загальному на 8217469,81 грн., з них за рахунок субвенцій з Державного бюджету зменшуються на 2661411,19 грн., за рахунок субвенцій з інших місцевих бюджетів збільшуються на 166081 грн., за рахунок власних доходів міського бюджету збільшуються на 10712800 грн.
Доходи спеціального фонду міського бюджету збільшуються в загальному на 2237273 грн., з них за рахунок субвенцій з Державного бюджету – 312000грн., від перевиконання річних планових надходжень до міського бюджету в загальному на 1925273 грн., зокрема від перевиконання надходжень до бюджету розвитку в сумі 1906000 грн. та до цільового фонду міської ради в сумі 25273 грн.
Видатки загального фонду міського бюджету збільшуються на суму 3110504,81 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями в сумі 1511293 грн.
Видатки спеціального фонду збільшуються на суму 7344238 грн.
Відповідно до пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів проведено перерозподіл видатків в розрізі кодів бюджетної класифікації та об’єктів бюджету розвитку.
Розшифровка змін доходів та видатків у додатку на 11 арк.
Начальник Т.В.Шибирин
| Додаток до пояснюючої записки | ||||||||
| до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік" на чергову сесію міської ради, яка відбудеться 16 листопада 2017 року | ||||||||
| № п/п | КПКВ | Назва | Сума | Підстава внесення змін або напрямок використання | перевірка | |||
| всього | в т.ч. по КЕКВ | |||||||
| 1. Зміни по субвенціях з державного бюджету | ||||||||
| 1.1. | Доходи загального фонду | 4117704,19 | ||||||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | -3469230 | Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 09.10.2017 року №511 | 3469230 | ||||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | -648474,19 | Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 02.11.2017 року №549 | 648474,19 | ||||
| Видатки загального фонду | 4117704,19 | |||||||
| 1513011 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | -691559,37 | КЕКВ 2730 | Лист начальника управління соціального захисту населення | 691559,37 | |||
| 1513012 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони… | -750791,25 | КЕКВ 2730 | 750791,25 | ||||
| 1513013 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи... на житлово-комунальні послуги | -153447,67 | КЕКВ 2730 | 153447,67 | ||||
| 1513015 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | -296029,33 | КЕКВ 2730 | 296029,33 | ||||
| 1513016 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | -2225876,57 | КЕКВ 2730 | 2225876,57 | ||||
| 1.2. | Доходи загального фонду | |||||||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | +850000 | Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 13.10.2017 року №522 | |||||
| Видатки загального фонду | ||||||||
| 1412180 | Первинна медична допомога населенню | +135000 | КЕКВ 2282 | на заробітну плату з нарахуваннями | ||||
| 1412214 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | +95000 | КЕКВ 2282 | відшкодування пільгових рецептів хворим на цукровий та нецукровий діабет | ||||
| 1412140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | -90000 | КЕКВ 2282 | на заробітну плату з нарахуваннями | ||||
| 1412020 | Багатопрофільна медична допомога | +710000 | КЕКВ 2282 | на заробітну плату з нарахуваннями | ||||
| 1.3. | Доходи загального фонду | |||||||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | +156293 | Розпорядження Волинської ОДА від 17.10.2017 року №525 | |||||
| Видатки загального фонду | ||||||||
| 1011020 | Загальноосвітні навчальні заклади | +156293 | КЕКВ 2111 +128109грн., КЕКВ 2120 +28184грн. | на оплату праці з нарахуваннями працівникам, що займаються з учнями з особливими освітніми потребами | ||||
| 1.4. | Доходи загального фонду | |||||||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | +450000 | Повідомлення Володимир-Волинського УДКС від 18.10.2017 року №02-58/1769 | |||||
| Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | ||||||||
| 1011020 | Придбання обладнання для дитячого майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 1 за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Степана Бандери, 8 | +50000 | КЕКВ 3110 | Розпорядження КМУ | ||||
| 1011020 | Придбання обладнання для спортивного майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 1 за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Степана Бандери, 8 | +100000 | КЕКВ 3110 | |||||
| 1011020 | Придбання обладнання для спортивного майданчика у загальноосвітній школі I—III ступенів № 2 за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Котляревського, 2 | +100000 | КЕКВ 3110 | |||||
| 1011020 | Придбання та влаштування дитячого майданчика у навчально-виховному комплексі “ЗОШ № 3-ліцей” за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. Ковельська, 111 | +100000 | КЕКВ 3110 | |||||
| 1011020 | Придбання та влаштування дитячого майданчика у гімназії за адресою: м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. 20 Липня, 21 | +100000 | КЕКВ 3110 | |||||
| 1.5. | Доходи спеціального фонду | |||||||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | +312000 | Розпорядження Володимир-Волинської РДА від 03.08.2017 року №281 | |||||
| Видатки спеціального фонду | ||||||||
| 1412180 | Первинна медико-санітарна допомога | +156000 | КЕКВ 3210 | придбання велосипедів для Володимир-Волинського ЦПМСД | ||||
| 1412180 | Первинна медико-санітарна допомога | +156000 | КЕКВ 3210 | придбання медичного обладнання для Володимир-Волинського ЦПМСД | ||||
| 2. Зміни по субвенціях з інших місцевих бюджетів | ||||||||
| 2.1. | Доходи загального фонду | |||||||
| 41035000 | Інші субвенції | +27000 | Рішення Устилузької міської ради від 20.10.2017 року №26/3 | |||||
| Видатки загального фонду | ||||||||
| 1412180 | Первинна медико-санітарна допомога | +27000 | КЕКВ 2282 | на енергозберігаючі заходи (заміна вікон і дверей) в ФАП с.Ворчин | ||||
| 2.2. | Доходи загального фонду | |||||||
| 41035000 | Інші субвенції | +139081 | Рішення Володимир-Волинської районної ради від 26.10.2017 року №14/6 | |||||
| Видатки загального фонду | ||||||||
| 1412180 | Первинна медико-санітарна допомога | +108781 | КЕКВ 2282 | 30000грн.-туберкулін,10000грн.- препарати для профілактики сказу, 25000грн.- медикаменти, 43781грн.- на поточні видатки медустанов району (енергоносії, зв'язок,буд. та госптовари) | ||||
| Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | ||||||||
| 1412180 | Первинна медико-санітарна допомога | +30300 | КЕКВ 3210 | на співфінансування субвенції з державного бюджету для здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку - 10000грн., на коригування ПКД по РП "Реконструкція Білинського ФАПу під АЗПСМ" - 20300 грн. | ||||
| 3. Зміни по власних джерелах міського бюджету (від перевиконання доходів) | ||||||||
| 3.1. | Перевиконання доходів станом на 01.11.2017 року - +10712800грн. | звіт за 10 місяців 2017 року | ||||||
| Використання додаткових доходів на видатки: | ||||||||
| Всього | +10712800 | 10712800 | 0 | |||||
| з них на: | ||||||||
| Видатки загального фонду - всього, | +5823568 | 5925768 | ||||||
| в тому числі: | ||||||||
| 1011010 | Дошкiльна освiта | +716936 | КЕКВ 2230 +110800грн., КЕКВ 2240 +606136грн. | На харчування дітей (110800грн.); виготовлення техпаспортів на приміщення ДНЗ №1(10000грн.), ДНЗ №2 (15000грн.) та ДНЗ №7 (15000грн.); поточний ремонт пішохідних доріжок ДНЗ №7 (159072грн.) та №8 (198912грн.), площадок ДНЗ №7 (126432грн.), сенсорної кімнати ДНЗ №7 (81720грн.) | 716936 | |||
| 1011020 | Загальноосвітні навчальні заклади | +350872 | КЕКВ 2240 | На виготовлення техпаспортів на приміщення ЗОШ №2 (53000грн.) та Гімназії (19338грн.); для ЗОШ №5 на поточний ремонт стелі басейну (78728грн.), електричних мереж приміщення насосної, бойлерної, роздягалень, санвузлів (199806грн.) | 350872 | |||
| 1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | +4171 | КЕКВ 2240 | На виготовлення техпаспорту на приміщення для ЦПО (загальна сума - 9159грн., 4988грн. - за рахунок перерозподілу по інших видатках) | 4171 | |||
| 1011210 | Утримання інших закладів освіти (МНВК) | +66911 | КЕКВ 2240 | Монтаж та обслуговування охоронної сігналізації приміщень по вул.Луцька, 117 та вул.С.Бандери,8а | 66911 | |||
| 1015061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | +343234 | КЕКВ 2240 | На поточний ремонт роздягалень, душових кабінок та санвузлів на стадіоні "Олімп" | 343234 | |||
| 1412020 | Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями | +688167 | КЕКВ 2282 | На оплату праці з нарахуваннями (+150000грн.), виготовлення технічної документації по об'єктах ТМО (88679грн.),ремонт палат в терапії (94500грн.), палат та санвузла в травматології (189555грн.), придбання ренгентрубки (139600грн.), навчання 11 працівників ренгенслужби (12200грн.), відшкодування пільгових пенсій (13633грн.) | 688167 | |||
| 1412180 | Первинна медична допомога населенню | +450000 | КЕКВ 2282 | На оплату праці з нарахуваннями | 450000 | |||
| 1412214 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | +102200 | КЕКВ 2282 | Відшкодування пільгових рецептів хворим на цукровий та нецукровий діабет | 102200 | |||
| 2414060 | Бiблiотеки | +172140 | КЕКВ 2240 | На поточний ремонт вестибюлю та коридору бібліотеки для дорослих | 172140 | |||
| 2414090 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | +44538 | КЕКВ 2240 | На обробку дерев'яних конструкцій покрівлі (33538грн.) та виготовлення ПКД по встановленню блискавкозахисту (11000грн.) | 44538 | |||
| 2414100 | Школи естетичного виховання дiтей | +158502 | КЕКВ 2210 +74700грн., КЕКВ 2240 +83802грн. | На поточний ремонт площадки для ДХШ (83802грн.), придбання комплектуючих до звуковідтворюючої апаратури (15375грн.), штори на сцену (34828грн.) та жалюзі на вікна (24497грн.) для ДМШ | 158502 | |||
| 4016060 | Благоустрій міст | +658492 | КЕКВ 2610 | Для КП "Полігон" на вуличне освітлення (234313грн.), придбання контейнерів для сміття 30 шт. (84000грн.), електроматеріалів для новорічних гірлянд та новорічної атрибутики (75000грн.), реагенту для посипання тротуарів (30000грн.), електроматеріалів для ремонту 10 щитових (101000грн.),поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Небесної Сотні та Коперника (85005грн.), гідродинамічне очищення мережі лівневок по вул.Незалежності (30000грн.), виготовлення схеми орг-ції дорож.руху (19174грн.) | 658492 | |||
| 4016060 | Благоустрій міст | +308283 | КЕКВ 2610 | Поточний ремонт тротуару по вул.Київська (137797грн.), на перехресті вул. Небесної Сотні, Соборної,Д.Галицького та Устилузької (77370грн.), прилеглої території адмін.приміщення по вул.Устилузькій, 18 (93116грн.) | 308283 | |||
| 4016060 | Благоустрій міст | +388171 | КЕКВ 2240 | Послуги по поточному ремонту вул.П.Орлика та Об'їздної (350000грн.), тротуару по вул.Київська (38171грн.) | 388171 | |||
| 4016060 | Благоустрій міст | +25000 | КЕКВ 2240 | Послуги по зрізанню дерев в місцях загального користування | 25000 | |||
| 4016051 | Забезпечення функціонування теплових мереж | +7182 | КЕКВ 2610 | На виготовлення техпаспортів на об'єкти ПТМ "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" | 7182 | |||
| 4016010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | +39598 | КЕКВ 2610 | Для ЖЕК - 1 на підключення електричних установок ж/б №253 по вул.Луцькій до електричних мереж міста (21000грн.) та поточний ремонт мережі водопостачання по вул.Г.Шухевича (18508грн.) | 39598 | |||
| 7618370 | Субвенція Державному бюджету | +48331 | КЕКВ 2620 | На реалізацію "Комплексної програми протидії корупційним та терористичним проявам" для Володимир-Волинського СБУ | 48331 | |||
| 0317500 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | +1353040 | КЕКВ 2282 | резерв | 1353040 | |||
| Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) - всього, | +4787032 | 4787032 | ||||||
| в тому числі: | ||||||||
| 1011020 | Капітальний ремонт басейну ЗОШ І-ІІІ ступеня №5 ім. Анатолія Кореневського по вул. Луцькій, 241 | +320196 | КЕКВ 3132 | Лист начальника управління освіти молоді та спорту | 320196 | |||
| 2414100 | Придбання "активної акустичної системи" | +34300 | КЕКВ 3110 | Лист начальника відділу культури і туризму | 34300 | |||
| 2416421 | Реставрація пам"ятки архітектури місцевого значення(охоронний №21-Вл) : будівлі історичного музею по вул. І.Франка,6 м.Володимир-Волинський | +1204101 | КЕКВ 3143 | 1204101 | ||||
| 1513250 | Співфінансування на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої | +143451 | КЕКВ 3240 | Лист начальника УСЗН | 143451 | |||
| 4010180 | Придбання комп"ютерної та оргтехніки для УЖКГ | +24460 | КЕКВ 3210 | Лист начальника УЖКГіБ | 24460 | |||
| 4016021 | Капітальний ремонт даху ж/б. №71 по вул. Ковельській (частково, повна сума 700000грн.) | +2361 | КЕКВ 3210 | 2361 | 700000 | |||
| 4016021 | Капітальний ремонт даху ж/б. №4 по вул. І.Франка | +700000 | КЕКВ 3210 | 700000 | ||||
| 4016130 | Придбання обладнання для ремонту 10 щитових вуличного освітлення | +199000 | КЕКВ 3210 | 199000 | ||||
| 4016060 | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 13,17,21,25,27,29,31 по вул. Поліської Січі | +35269 | КЕКВ 3210 | 35269 | ||||
| 4016060 | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 53,55,57,59,61,63,65 по вул. Поліської Січі | +76225 | КЕКВ 3210 | 76225 | ||||
| 4016060 | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 3,5,7,9,11,15,19,23 по вул. Поліської Січі |
+50054 | КЕКВ 3210 | 50054 | ||||
| 4016060 | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 43,45,47,49,51 по вул. Поліської Січі |
+48916 | КЕКВ 3210 | 48916 | ||||
| 4016060 | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 1,2,4,6,8,10,12 по вул. Ак. Глушкова |
+85935 | КЕКВ 3210 | 85935 | ||||
| 4016060 | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення прибудинкової території житлових будинків № 30,34,36,34А,36А по вул. Ак. Глушкова |
+28822 | КЕКВ 3210 | 28822 | ||||
| 4016060 | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Луцька від залізничного переїзду до перехрестя з вул.О.Ольжича |
+792778 | КЕКВ 3210 | 792778 | ||||
| 4016060 | Капремонт проїзду між житловими будинками №16, 18, 24, 26 по вул. Ак.Глушкова | +500000 | КЕКВ 3210 | 500000 | ||||
| 4016021 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж будинку №63 по вул. П. Січі (електромережа та каналізація) | +140060 | КЕКВ 3210 | 140060 | ||||
| 4016021 | Капітальний ремонт козирка житлового будинку на вулиці Сагайдачного, 7 | +29249 | КЕКВ 3210 | 29249 | ||||
| 4016021 | Капітальний ремонт козирка житлового будинку на вулиці Володимира-Великого, 1 | +35083 | КЕКВ 3210 | 35083 | ||||
| 4016130 | Придбання мотобензопили для КП "Троянда" | +6800 | КЕКВ 3210 | 6800 | ||||
| 4016060 | Придбання, монтаж та пусконалагодження системи відеоспостереження на перехресті вул. Ковельської та Шевченка | +100000 | КЕКВ 3210 | 100000 | ||||
| 4016051 | Реконструкція газової котельні по вул.Котляревського, 10к з встановленням твердопаливних котлів в м.Володимирі -Волинському ТКЕ | +42000 | КЕКВ 3210 | 42000 | ||||
| 4016650 | Капітальний ремонт вул. Щоголіва (частково, повна сума 323897грн.) | +187972 | КЕКВ 3210 | 187972 | ||||
| 4. Перерозподіл асигнувань в межах загального обсягу видатків (по власних джерелах міського бюджету) | ||||||||
| 4.1. | Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | 0 | ||||||
| 4016021 | Капітальний ремонт даху та водостічної системи ж/б №3 по вул.Роксолани | -137983 | КЕКВ 3210 | Лист начальника УЖКГіБ | -137983 | |||
| 4016060 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Ковельській(мощення бруківки) | -194628 | КЕКВ 3210 | -194628 | ||||
| 4016060 | Капітальний ремонт тротуару з улаштуванням велодоріжки від перехрестя з вул. Чорновола до перехрестя з вул. Шухевича по вулиці Ковельській | -113668 | КЕКВ 3210 | -113668 | ||||
| 4016060 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Ак.Глушкова | -200000 | КЕКВ 3210 | -200000 | ||||
| 4016650 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул.Івана Франка, вул.Небесної Сотні, виготовлення схеми організації дорожнього руху в місті | -51360 | КЕКВ 3210 | -51360 | ||||
| 4016650 | Капітальний ремонт вул. Коперніка | -18 | КЕКВ 3210 | -18 | ||||
| 4016051 | Реконструкція інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням вузлів обліку теплової енергії | +18 | КЕКВ 3210 | 18 | ||||
| 4016021 | Капітальний ремонт даху ж/б. №71 по вул. Ковельській (частково, повна сума 700000грн.) | +697639 | КЕКВ 3210 | 697639 | ||||
| 4.2. | Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | 0 | ||||||
| 0310180 | Капітальний ремонт даху адміністративного приміщення по вул. Устилузькій, 17 (ЦНАП) | -174045 | КЕКВ 3132 | Лист директора ЦНАП та начальника відділу бухгалтерського обліку міськвиконкому | -174045 | |||
| 0310180 | Придбання комп'ютерної техніки | +15000 | КЕКВ 3110 | комп'ютер для ЦНАП та відділу бухобліку міськвиконкому | 15000 | |||
| 0317100 | Придбання комп'ютерної техніки | +10500 | КЕКВ 3110 | ноутбук для муніципальної поліції | 10500 | |||
| Видатки загального фонду | ||||||||
| 0310180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (міськвиконком) | +26504 | КЕКВ 2210 | комплектуючі до комп.техніки ЦНАП (8884грн.),3 картотечні шафи у ЦНАП (15900грн.), папір ЦНАП (1720грн.) | 26504 | |||
| 0317100 | Іншi правоохороннi заходи i заклади | +48933 | КЕКВ 2110 +39044грн., КЕКВ 2120 +9889грн. | для оплати понаднормових годин чергування працівниками муніципальної поліції у ЦНАП | 48933 | |||
| 1015012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | +31500 | КЕКВ 2282 | на проведення тренувальних зборів та змагань футбольної команди "Ладомир" для участі у Чемпіонаті України з футболу Вищої ліги серед жіночих команд | 31500 | |||
| 1011230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | +3620 | КЕКВ 2730 | відбулось збільшення дітей на 1 особу ніж планувалося у бюджеті | 3620 | |||
| 1513105 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | +33000 | КЕКВ 2240 +33000грн., КЕКВ 2210 +30000 грн., КЕКВ 2110 -24590грн., КЕКВ 2120 -5410грн. | збільшення видатків на поточний ремонт реабілітаційного центру (33000грн.), придбання дитячих меблів (24000грн.),дидактичного матеріалу (6000грн.), зменшення видатків на оплату праці з нарахуваннями (30000 грн.) | 33000 | |||
| 1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | +4988 | КЕКВ 2240 | для ЦПО на виготовлення техпаспорту на приміщення (загальна сума - 9159грн., 4171грн. - за рахунок перевиконання доходів) | 4988 | |||
| 4.3. | Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | |||||||
| 1011010 | Капітальний ремонт (утеплення та гідроізоляція даху) ДНЗ №8 | -66000 | КЕКВ 3132 | Лист начальника управління освіти молоді та спорту | ||||
| 1011010 | Придбання обладнання та меблів для ДНЗ №8 | +66000 | КЕКВ 3110 | |||||
| 4.4. | Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | 0 | ||||||
| 1412020 | Капітальний ремонт харчоблоку Володимир-Волинського територіального медичного об"єднання | -14315 | КЕКВ 3210 | Лист головного лікаря | -14315 | |||
| 1412020 | Придбання обладнання для харчоблоку ТМО | -2589 | КЕКВ 3210 | -2589 | ||||
| 1412020 | Виготовлення ПКД для облаштування накриття для розміщення дитячих візочків | -2768 | КЕКВ 3210 | -2768 | ||||
| 1412020 | Придбання апарата для міостимуляції | +7750 | КЕКВ 3210 | 7750 | ||||
| 1412180 | Співфінансування субпроекту "Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу" | +100 | КЕКВ 3210 | 100 | ||||
| Видатки загального фонду | ||||||||
| 1412020 | Багатопрофільна медична допомога | +11822 | КЕКВ 2210 | Для придбання дрібного обладнання для фізіологічних процедур | 11822 | |||
| 4.5. | Видатки загального фонду | |||||||
| 1510180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (УСЗН) | -87500 | КЕКВ 2110 -71800 грн., КЕКВ 2120 -15700грн. | Очікувана економія, яка виникла по довготривалих лікарняних листах та зміною працівників | ||||
| 1010180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (УОМС) | -80100 | КЕКВ 2110 -67000 грн., КЕКВ 2120 -13100грн. | Очікувана економія, яка виникла внаслідок тимчасово вакантної посади (працівник у відпустці по догляду за дитиною) | ||||
| 7510180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (фінуправління) | -10000 | КЕКВ 2110 -8000 грн., КЕКВ 2120 -2000грн. | Очікувана економія, яка виникла внаслідок довготривалого лікарняного листа по вагітності та пологах та тимчасово вакантної посади | ||||
| 0310180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (міськвиконком) | +87500 | КЕКВ 2110 +102000 грн., КЕКВ 2120 -14500грн. | Очікувана нестача асигнувань внаслідок введення додаткових штатних одиниць (ЦНАП, відділ бухобліку) | ||||
| 4010180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (УЖКГіБ) | +80100 | КЕКВ 2110 +65600 грн., КЕКВ 2120 +14500грн. | Очікувана нестача асигнувань внаслідок виплати розрахункових та компенсацій за невикористанні дні відпусток працівникам, збільшення кількості матеріальних допомог на оздоровлення ніж планувалось | ||||
| 0313131 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | +10000 | КЕКВ 2110 +10000 грн., КЕКВ 2120 +3900грн., КЕКВ 2270 - 3900 грн. | Очікувана нестача асигнувань внаслідок зміни умов оплати праці та набуття індексації з/пл, що не передбачалось у бюджеті | ||||
| 2414200 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи (централізована бухгалтерія відділу культури) | - | КЕКВ 2110 +4100 грн., КЕКВ 2120 +1400грн., КЕКВ 2270 - 5500 грн. | Очікувана нестача асигнувань внаслідок набуття індексації з/пл, що не передбачалось у бюджеті | ||||
| 5. Зміни по видатках спеціального фонду від перевиконання власних доходів спеціального фонду | 1906000 | |||||||
| 5.1 | Перевиконання доходів до бюджету розвитку станом на 01.11.2017 року - 1906000 грн. | звіт УДКСУ | ||||||
| 4016650 | Капітальний ремонт вул. Коперніка | +993686 | КЕКВ 3210 | Лист начальника УЖКГіБ | 993686 | |||
| 4016650 | Капітальний ремонт вул. Федорівська | +264276 | КЕКВ 3210 | 264276 | ||||
| 4016650 | Капремонт вул. Митіна | +503780 | КЕКВ 3210 | 503780 | ||||
| 4016650 | Капітальний ремонт вул. Щоголіва (частково, повна сума 323897грн.) | +135925 | КЕКВ 3210 | 135925 | ||||
| 4016650 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Кн.Василька | +8333 | КЕКВ 3210 | 8333 | ||||
| 5.2 | Перевиконання доходів до цільового фонду (ККД 50110000) міської ради станом на 01.11.2017 року - 19273 грн. | звіт УДКС | ||||||
| 0319180 | Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування | +19273 | КЕКВ 2240 +4273грн., КЕКВ 2730 +15000грн. | Лист начальника відділу - головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення | ||||
| 6. Внесення змін у назву об'єкта бюджету розвитку | ||||||||
| 6.1. | з | Капітальні видатки (Виготовлення ПКД на капітальний ремонт даху та водостічної системи ж/б № 51 по вул. Поліської Січі, ж/б по вул.О.Ольжича, 4, ж/б по вул.Академіка Глушкова, 6, ж.б. №29 по вул.П.Мирного, ж.б.№4 по вул.Карбишева, ж.б. №61 по вул.П.Січі, ж.б. №4 по вул.І.Франка, ж.б. №3 по вул.Роксолани, ж.б. №71 по вул.Ковельська, ж.б. №65 по вул.П.Січі, капремонт ж/б по вул.П.Січі,5, ж/б по вул.П.Січі,63,ж/б по вул.І.Франка,7, ж/б по вул.Сагайдачного,7, ж/б по вул.Луцька,213, ж/б по вул.В.Великого,1, ж/б по вул.Ковельська,106 ) | Лист начальника УЖКГіБ | |||||
| на | Капітальні видатки (Виготовлення ПКД на капітальний ремонт даху та водостічної системи ж/б № 51 по вул. Поліської Січі, ж/б по вул.О.Ольжича, 4, ж/б по вул.Академіка Глушкова, 6, ж.б.№4 по вул.Карбишева, ж.б. №61 по вул.П.Січі, ж.б. №4 по вул.І.Франка, ж.б. №3 по вул.Роксолани, ж.б. №71 по вул.Ковельська, ж.б. №65 по вул.П.Січі, капремонт ж/б по вул.П.Січі,5, ж/б по вул.П.Січі,63,ж/б по вул.І.Франка,7, ж/б по вул.Сагайдачного,7, ж/б по вул.Луцька,213, ж/б по вул.В.Великого,1, ж/б по вул.Ковельська,106, ж/б по вул.Ковельська,122 ) | |||||||
| Начальник фінуправління | Т.В.Шибирин | |||||||