ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
№
м. Володимир-Волинський
Про міський бюджет на 2017 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, міська рада вирішила:
- видатки міського бюджету у сумі 304586616 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 282792107 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 21794509 гривень;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 219811 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 219811 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 15957782 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 15957782 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 282792107 грн. та спеціальному фонду 21794509 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 500000 гривень.
4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 900000 гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці (КЕКВ 2110);
- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120);
- медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);
- продукти харчування (КЕКВ 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);
- соціальне забезпечення (КЕКВ 2700).
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком № 6 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України щодо спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду міського бюджету;
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України щодо залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду міського бюджету.
13. Відповідно до п.8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності проводити перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з міського бюджету і об’єктів, фінансування яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету, а також проводити зміни у міський бюджет у разі змін надходжень по цільових субвенціях з державного та інших місцевих бюджетів.
14. Відповідно до п.8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду міського бюджету.
15. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова П.Д.Саганюк
Шибирин 23397
Соціально-економічний стан міста
Промисловість. Виробництво промислової продукції міста здійснюють 16 промислових підприємств, внесених до основного кола статистичного обстеження, з різною формою власності.
За 9 місяців 2016 року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції та послуг на 253,1 млн. грн., коли за аналогічний період 2015 року було реалізовано на 299,9 млн. грн.
На зменшення обсягів вплинуло значне скорочення обсягів реалізованої продукції ТзОВ «Гербор-холдінг», ПП «Скло-Центр», ТОВ «Агросвіт-Волинь», ТзОВ «3 К» та ТзОВ «Панські ковбаски».
Зниження темпів та скорочення обсягів виробництва і реалізації окремих видів промислової продукції обумовлені зниженням платоспроможності споживачів продукції, зменшення кількості замовлень на її виробництво, нестача обігових коштів у підприємств, втрата ринків збуту, високі тарифи на енергоресурси, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси, нестабільність валютного курсу.
Найбільше реалізовано ТзОВ «Гербор-холдінг» в сумі 147,2 млн. грн., а найменше - ТзОВ «Панські ковбаски» – 158,6 тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції та послуг в розрахунку на одного жителя міста складає 6457,6 грн. та становить 44,7% обласного показника.
Серед міст обласного значення м. Володимир-Волинський за обсягами реалізованої продукції в розрахунку на одного жителя міста займає 3 місце.
Надходження до бюджетів всіх рівнів від промислових підприємств міста збільшились на майже на 5 млн. грн. або на 24,1 % та становлять 25,6 млн. грн. Збільшення відбулось за рахунок росту сплати податків всіма промисловими підприємствами, крім ТОВ «Агросвіт-Волинь», яке значно скоротило обсяги реалізації, ТзОВ «Панські ковбаски», яке на даний час припинило свою діяльність та УВКГ.
Протягом січня-вересня 2016 року на промислових підприємствах міста було зайнято 1816 працівників, що на 167 працівників або на 10,1 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Чисельність працівників збільшилась за рахунок росту чисельності на ПАТ «Луга». Також, незначне збільшення чисельності працівників відбулось на Держлісмисгоспі та ПТМ. На рівні минулого року залишилась чисельність працівників в ПП «БТР-С», ТзОВ «3 К», ТзОВ «Сільгоспенерго» та УВКГ.
Найбільшу питому вагу серед промислових підприємств міста займає по цьому показнику ТзОВ «Гербор - холдінг» (37,5 %), де працює 681 особа.
За 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросла на 625,12 грн. або на 17,5 % та становить 4192,93 грн. Середня заробітна плата по промисловості на 14,8 % більша, ніж середня заробітна плата всього по місту, тоді як за попередні роки (починаючи з 2014 р.) різниця була не значна.
Найбільший розмір заробітної плати зафіксований на ДП «ЛМГ» – 6674,37 грн. та складає 159 % від середньої заробітної плати серед промислових підприємств міста.
Найбільший обсяг реалізації – 58,2 % припадає на підприємство, яке займається виробництвом меблів - ТзОВ «Гербор-холдінг».
У зв’язку з юридичними проблемами, що виникли на початку року, за 9 місяців 2016 року виготовлено 109417 одиниць меблів, що складає лише 44,3 % кількості вироблених меблів за аналогічний період минулого року.
В порівняних цінах підприємством виготовлено меблів на суму 145495 тис. грн., що на 175738 тис. грн. або на 54,7 % менше, ніж в січні-вересні 2015 року.
Незважаючи на складну ситуацію на підприємстві, відбувся ріст середньомісячної заробітної плати на 5,2 %. Сплата податків збільшилась на 24,7 %.
Харчову промисловість міста представляють 3 підприємства - ТзОВ «Хлібозавод», ТОВ «Агросвіт - Волинь» та ТзОВ «Панські ковбаски», які за 9 місяців 2016 року реалізували продукції на 19789,8 тис. грн. Питома вага галузі в загальному обсязі – 7,8 %.
ТзОВ «Володимир-Волинський хлібозавод за 9 місяців 2016 року випечено 1794,5 тонн хліба, що на 110,9 тонн або на 6,6 % більше минулорічного. В порівняних цінах ріст виробництва +39,8 %. В загальній структурі реалізованої промислової продукції по місту в фактичних цінах підприємство займає 7,3
ТОВ «Агросвіт-Волинь», яке займається виробництвом соєвої олії та реалізацією цукру, за звітний період значно погіршило свою діяльність, реалізувавши продукції на 1183,7 тис. грн. проти минулорічних 12524,1 тис. грн. та складає 0,5 % загального обсягу.
ТзОВ «Панські ковбаски» займається виробництвом м’ясних продуктів та за звітний період реалізувало продукції на 158,6 тис. грн. проти минулорічних 2184,2 тис. грн. та в загальних обсягах складає менше 0,1 %. В березні цього року основний замовник – гіпермаркет «Фоззі» відмовився від продукції підприємства. На даний час ТзОВ «Панські ковбаски» припинило діяльність.
Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів», в 2015 році виключене з основного кола промислових підприємств міста. Новостворена філія не має статусу юридичної особи та консолідовану звітність передає до основного підприємства у м. Києві. Протягом 5 місяців на підприємстві працювало 53 чол., середньомісячна заробітна плата яких становила 3757,00 грн.
ПП «ЧІП» представляє в місті галузь машинобудування та протягом 9 місяців поточного року виготовило 156 стрічково-відрізних верстати типу «Мить», що більше минулорічних на 76 шт. або на 95 %. В порівняних цінах - ріст в 1,6 рази. В загальних обсягах реалізованої продукції по місту підприємство займає 4,5 %. При зменшенні чисельності працівників лише на 1 чол. або 2,7 %, середня заробітна плата зросла на 28,2 %. Податків перераховано на 70,1 % більше, ніж минулого року.
ПАТ «Луга» та ПП «Аватон», що займаються виробництвом одягу та махрових виробів реалізували за 9 місяців 2016 року на суму 21929,3 тис. грн., що в загальному обсязі складає 8,7 %.
ПАТ «Луга» в загальних обсягах реалізованої продукції займає 8,1 %.
Чисельність працівників значно більша, оскільки січні-вересні минулого року працівники були зайняті на ТзОВ «Луга +», яке в грудні 2015 року припинило діяльність та з 01.01.2016 року виключене з основного кола промислових підприємств, а працівники знов переведені на ПАТ «Луга». Сплата податків збільшилась майже в 7 разів. На відміну від минулого року ПАТ «Луга» отримало прибутки до оподаткування в сумі 2392 тис. грн.
ПП «Аватон» за звітний період підприємством реалізовано промислової продукції на 1426,3 тис. грн. коли за 9 місяців 2015 року – 1017,8 тис. грн. та складає 0,6 % в загальному обсязі реалізації.
Скорочення працівників відбулось на 12,5 %, проте заробітна плата збільшилась майже на 40 %. Податків сплачено в 1,3 рази більше. Фінансовий результат до оподаткування збільшився на 23,4 % та становить 396,9 тис. грн. прибутку.
Підприємствами, що спеціалізуються на виробництві скла та виробів зі скла, бетону – ПП «Скло - Центр» та ПП «БТР - С» реалізовано продукції на суму 11678,8 тис. грн. Питома вага галузі в загальному обсязі – 4,6 %.
На ПП „Скло–Центр” склалась важка ситуація, оскільки значно зменшились замовлення від основного партнера - ТзОВ «Гербор-холдінг». Однак, на даний час ПП відшукало нові ринки збуту. За 9 місяців підприємство реалізувало продукції на 7897,8 тис. грн. проти 10828,7 тис. грн. січня-вересня 2015 року та становить в загальних обсягах 3,1 %.
При скороченні працівників на 21,4 % середньомісячна заробітна плата зросла на 71,1 %. На 24,2 % відбулось збільшення сплати податків. Підприємство покращило свою діяльність порівняно з минулим роком, отримавши на 83,1 % більше прибутків.
ПП «БТР-С» в загальних обсягах реалізації по місту частка підприємства становить 1,5 %. При незмінній чисельності працівників середня заробітна плата зросла на 40,1 %. Сплата податків збільшилась на 49,2 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року підприємство зменшило прибуток до оподаткування на 20,3 % та становить 984,7 тис. грн.
ДП «Володимир–Волинське лісомисливське господарство» покращило свою діяльність, реалізувавши продукції на 13188 тис. грн. проти 10876,7 тис. грн. за 9 місяців 2015 року та займає в обсягах реалізації 5,2 На противагу іншим підприємствам, Лісгосп збільшив чисельність працівників на 6 чол. або на 5,1 %. Середньомісячна заробітна плата при цьому збільшилась на 51,2 % та є найвищою серед промислових підприємств міста. Сплата податків зросла в 1,1 рази. За підсумками 1 півріччя 2016 року Лісгосп отримав 3117 тис. грн. до оподаткування, що більше на 6,3 % ніж аналогічного періоду минулого року.
ТзОВ «Полідрук – К» представляє видавничу діяльність За 9 місяців 2016 року реалізовано 415 тис. грн. порівняно з минулорічними 355 тис. грн., що становить менше 0,2 % від загального обсягу реалізації по місту. До бюджету сплачено 25,3 тис. грн. (за користування водними ресурсами та земельний податок
ТзОВ «3К» займається виробництвом та реалізацією метало-пластикових вікон та пвх-конструкцій. За січень-вересень реалізувало продукції на суму 506,2 тис. грн., проти 557,4 тис. грн. аналогічного періоду 2015 року, та складає 0,2 % від загального обсягу реалізованої продукції.
При незмінній чисельності штатних працівників середньомісячна заробітна плата зросла на 16 %. Проте, заробітна плата нижча від мінімальної оскільки працівники зайняті не повний робочий тиждень Податків і зборів до бюджетів усіх рівнів сплачено більше на 56,2 %. Незважаючи на складну ситуацію на підприємстві, на відміну від минулого року, за підсумками 1 півріччя 2016 року ТзОВ «3 К» отримало прибуток в сумі 21 тис. грн.
ТзОВ «Володимир-Волинське «Сільгоспенерго» займається виконанням електромонтажних робіт, вимірюванням електролабораторією, наданням послуг бурокрановою установкою Т-150 та вишкою ТВГ-02. За 9 місяців 2016 року реалізувало послуг на суму 424,4 тис. грн. порівняно з 285,2 тис. грн. минулорічними, що становить 0,2 % від загального обсягу.
Чисельність працівників не змінилась, однак заробітна плата зросла на 25,1 %. Сплата податків збільшилась на 70,2 %. На ремонт машин та придбання точки для перевезення використано 7 тис. грн. В 1 півріччі порівняно з минулим роком підприємство збільшило прибуток до оподаткування більше як в 47 разів.
Залучення інвестицій в економіку міста. За статистичними даними за 1 півріччя 2016 року розмір капітальних інвестицій склав 28227 тис. грн., що на 49 % менше минулорічного обсягу капітальних інвестицій за рахунок вкладень в 1 півріччі 2015 року ТзОВ ЦЗ «Володимирцукор» в сумі 43840 тис. грн. В середньому на одного жителя міста припадало 724,8 гривень інвестицій, що становить 28,6 % загальнообласного показника.
В 1 півріччі 2016 року підприємствами міста освоєно (використано) капітальні інвестиції, основна частка яких припадає на:
Підприємництво. Станом на 01.08.2016 року в місті налічується 2002 фізичних осіб-підприємців та 145 юридичних осіб. За 7 місяців 2016 року зареєстровано 71 фізична особа-підприємець та 4 юридичні особи, скасовано – 83 фізичні особи-підприємці та 4 юридичні особи.
В поточному році суб’єктами малого та середнього підприємництва було відкрито 6 закладів торгівлі, 2 перукарні, 1 заклад ресторанного господарства, 1 аптеку, 1 пункт прийому вторинної сировини та 1 туристичну агенцію.
Споживчий ринок. За даними Державної служби статистики обсяг обороту роздрібної торгівлі у торговій мережі за 6 місяців 2016 року становить 218642,9 тис. грн., що більше на 6,7 % більше від минулорічного. Обсяг товарообороту на 1 жителя – 5563,4 тис. грн. Порівняно з 1 півріччям 2015 року товарооборот на 1 жителя збільшився на 6,5 %.
Ринок праці На ринку праці показники за 9 місяців 2016 року трохи покращились, а саме зменшилась чисельність безробітних, що перебувають на обліку та отримують послуги ( 1371 безробітний проти 1432 у минулому році). Поряд з цим є і ряд проблем. Набула поширення тіньова зайнятість населення без укладання трудових договорів.
Доходи населення. За 8 місяців 2016 року середня заробітна плата в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 632 грн. (або 22 %) і становить 3571 грн.
Питання своєчасної виплати заробітної плати, дотримання термінів виплати, встановлених у колективних договорах піднімається перед роботодавцями на чергових круглих столах, при реєстрації колективних договорів та змін до них.
У місті працює робоча група з питань своєчасної виплати заробітної плати та підвищення рівня оплати праці працівникам підприємств, установ, організацій та приватних підприємців міста. В ході засідань заслуховуються звіти керівників про причини затримки виплати заробітної плати, утворення заборгованості з неї, низького рівня оплати праці, аналізується динаміка росту (спаду) боргів, а також планувалися можливі заходи щодо оздоровлення фінансово-економічного стану підприємств та погашення боргів.
Провідним на засіданнях робочої групи з питань своєчасної виплати заробітної плати та підвищення рівня оплати праці працівникам підприємств, установ, організацій та приватних підприємців міста є питання ліквідації зарплатних боргів працівникам Володимир-Волинської філії ДЕД, де з березня 2014 року до вересня 2016 року заробітна плата виплачувалась із затримкою в 2-4 місяці через недофінансування філії ДП"Волинський облавтодор”.
Від показників соціально-економічного стану міста безпосередньо залежить фінансова спроможність місцевих бюджету.
Виконання міського бюджету за власною доходною базою станом на 1 грудня становить 103,6 відсотків. При затверджених на січень-листопад показниках з урахуванням змін в сумі 108303392грн. до бюджету міста надійшло 112148847 грн., понад план отримано 3845455 грн.
Виконання надходжень до затвердженого плану (першопочаткового) становить 171,8%, додатково отримано 46868395грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження загального фонду бюджету зросли на 68,7%, або на 45686614грн.
Ріст до минулого року відбувся за рахунок:
Доходи міського бюджету
Розрахунок доходів міського бюджету на 2017 рік здійснено відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", проектів змін до бюджетного, податкового законодавства та законодавства з питань заробітної плати. Основою для формування прогнозних показників міського бюджету на 2017 рік стали пропозиції адміністраторів платежів та очікуване виконання бюджету міста у 2016 році.
У 2016 році до загального фонду міського бюджету очікується залучити 119607100 грн. власних доходів, що більше на 5217760 грн. або на 4,6 відсотків від призначеного на рік з урахуванням внесених змін.
Очікується виконання усіх запланованих у загальному фонді міського бюджету видів доходів за винятком надходжень державного мита.
Дохідна частина міського бюджету на 2017 рік сформована в загальній сумі 304806427 грн., у тому числі 298969700грн. - загальний фонд, 5836727грн. - спеціальний фонд.
У 2017 році у загальному фонді бюджету 63,4 відсотки, або 189464200грн. становитимуть міжбюджетні трансферти, що на 2,9 відсотків більше ніж затверджено на 2016 рік з урахуванням змін.
Згідно чинного законодавства, проектів змін до бюджетного, податкового законодавства та законодавства з питань заробітної плати сформовано прогноз власних надходжень доходів загального фонду міського бюджету в сумі 109505500грн.
При формуванні прогнозних показників міського бюджету на 2017 рік було враховано динаміку надходжень за 2014 та 2015 роки, очікувані надходження у 2016 році, розрахунки та пропозиції адміністраторів платежів.
67,3 відсотків у структурі доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік припадає на податок та збір на доходи фізичних осіб, обсяг якого прогнозується у сумі 73731300гривень. Прогнозування податку на доходи фізичних осіб здійснювалось відповідно до діючого податкового законодавства за основною ставкою 18 відсотків, та наданням податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При розрахунку також враховано положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
Надходження до міського бюджету акцизного податку прогнозується на рівні очікуваного поступлення поточного року в сумі 13312300грн.
З урахуванням збереження ставки податку на прибуток у розмірі 18 відсотків, його обсяг прогнозується у сумі 74900 грн, що становить 0,07 відсотків власних доходів загального фонду. При прогнозуванні податку на прибуток за основу було взято розрахунки платників, проведені із врахуванням їх прогнозного прибутку за 2016 рік. Відповідно до прогнозу, у 2017 році податок будуть сплачувати 9-ть із 11-ти комунальних підприємств міста. Зменшення прогнозних платежів прогнозується по 5-ти комунальних підприємствах міста.
При прогнозуванні надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки враховано встановлення ставок податку у місті в розмірі 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування для об"єктів житлової нерухомості як для фізичних так і для юридичних осіб, 0,2 відсотка для об"єктів нежитлової нерухомості для фізичних осіб та 1відсоток для юридичних осіб. Надходження цього податку передбачаються в сумі 977900грн., що становить 0,9 відсотків власних доходів загального фонду.
Більше 9 відсотків у структурі власних надходжень припадає на земельний податок та орендну плату за землю, обсяг яких прогнозується в сумі 10152400грн. При розрахунку надходжень у 2017 році враховано зменшення надходжень орендної плати за землю у зв"язку із викупом земельних ділянок орендарями. Проведено коригування на суму переплат. Водночас враховано часткове погашення заборгованості КЕВ міста відповідно до судового рішення.
Прогноз надходжень по транспортному податку здійснено з урахуванням наявних у місті у 2016 році автомобілів, які підлягають оподаткуванню. Прогнозний показник надходжень транспортного податку становить 25000грн.
Надходження туристичного збору прогнозується в сумі 8100грн. , враховуючи очікуване надходження та динаміку за два попередні роки.
Значна питома вага у структурі доходів припадає на єдиний податок, який прогнозується в сумі 7482000грн. і становить 6,8%. Розрахунки поступлень цього податку проведено з урахуванням поданих ОДПІ розрахунків.
Відповідно до розрахунків платників, з урахуванням збереження нормативу відрахування, надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, які належать до спільної власності територіальних громад прогнозуються у сумі 12500грн.
Прогноз надходжень від орендної плати за користування майном, що у комунальній власності проведено відповідно до розрахунків наданих відділом майнових і земельних ресурсів. Враховано укладені з орендарями договори оренди майна, зміну ставок оподаткування, зменшення орендованих площ у зв"язку з їх викупом. Очікуване надходження становить 940000 грн. що становить 0,8 відсотків власних доходів загального фонду.
Надходження адміністративних штрафів та державного мита прогнозуються на рівні очікуваних поступлень у 2016 році та становитимуть відповідно 30000 та 1328400грн.
Прогноз плати за надання адміністративних послуг здійснено на основі очікуваних надходжень поточного року з урахуванням розрахунків ЦНАП м.Володимира-Волинського.
Інші надходження до бюжету міста прогнозуються в сумі 301300грн. Формування цих доходів у 2017 році відбудеться за рахунок плати за користування місцем розташування рекламних засобів, орендної плати під тимчасовими торговельними об"єктами відрахування від вартості будівельно-монтажних робіт та інших платежів, які не включено до доходів бюджету.
У порівнянні з очікуваним надходженням у 2016 році власні доходи зменшаться на 10101600грн. або на 8,4 відсотки. Найбільший вплив на зменшення поступлень матиме зменшення поступлень по ПДФО та плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів.
Прогнозом передбачається зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в сумі 5881100 грн. у зв"язку з тим, що у 2017 році не плануються разові значні суми поступлень, які у 2016 році надійшли за результатами річного декларування та зменшення надходжень податку з грошового забезпечення військовослужбовців.
У 2017 році не планується надходжень плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, які у 2016році очікуються в сумі 4275200грн.
До спеціального фонду бюджету міста планується отримати 5836727грн.
Основним джерелом формування спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, питома вага яких у загальному обсязі надходжень спеціального фонду складає 83,5 відсотків. Їх обсяг на 2017 рік визначено в сумі 4873027 грн. на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів міського бюджету.
Крім того до спеціального фонду планується отримати 781400грн. коштів, які формують бюджет розвитку міського бюджету, в тому числі від відчуження майна комунальної власності планується отримати 118000грн. та від надходжень від продажу земельних ділянок – 663400грн. Планування цих надходжень проведено відповідно до розрахунків відділу майнових і земельних ресурсів міськвиконкому.
Обсяг цільового фонду міської ради на 2017 рік визначено на основі бюджетного запиту у сумі 140000 грн.
Витрати міського бюджету
Відповідно до п.18 розділу VI Бюджетного Кодексу України у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується програмно-цільовий метод, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік, а тому видаткова частина міського бюджету на 2017 рік планується за програмно-цільовим методом.
Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результатівні показники бюджетних програм.
У розрахунку проекту видатків міського бюджету на 2017 рік соціальні стандарти та соціальні гарантії, у тому числі прожитковий мінімум, рівень його забезпечення, мінімальна заробітна плата, надання пільг, компенсацій і гарантій населенню, у наступному бюджетному періоді застосовані у розмірах та на умовах, що були запропоновані Міністерством фінансів України у проекті Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, що був поданий на розгляд Верховної Ради України до другого читання.
Враховуючи обмежені фінансові ресурси міського бюджету, з метою посилення відповідальності головних розпорядників коштів за використанням фінансових ресурсів, проект міського бюджету складений з урахуванням необхідності проведення реальних заходів у частині оптимізації бюджетних витрат та концентрації ресурсів на виконанні основних функціональних повноважень.
При формуванні видатків міського бюджету на 2017 рік враховані зміни у використанні окремих субвенцій, а саме:
- освітня субвенція спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників;
- медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Крім того, на відміну від попередніх років, передбачене здійснення з міського бюджету реверсної дотації у Державний бюджет України (на 2017 рік реверсна дотація становить 2719500 гривень).
Усього витрати міського бюджету у 2017 році плануються у сумі 304806427 гривень (за програмною та економічною структурою у додатку №1в), в тому числі загального фонду 283011918 гривень, спеціального – 21794509 гривень.
Витрати міського бюджету за рахунок доходів загального фонду (без урахування цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів) складуть 109505500 гривень, з яких 93477907 грн. – видатки загального фонду, 15807782 грн. – видатки бюджету розвитку, 219811 грн. – надання кредитів, відповідно до міської програми «Житло для молоді».
Витрати спеціального фонду без урахування витрат за рахунок коштів, що передаються з загального фонду, складуть 5836727 гривень, з яких 4873027 грн. – за рахунок платних послуг бюджетних установ, 781400 грн. – за рахунок надходжень до бюджету розвитку (на видатки розвитку), 182300 грн. – за рахунок надходжень до цільових фондів.
Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетних галузей за загальним фондом обрахований у загальній сумі 113018889 гривень і враховує виплати за посадовими окладами, доплати і надбавки обов’язкового характеру, матеріальну допомогу на оздоровлення окремим категоріям працюючих у бюджетній сфері відповідно до вимог законодавства тощо.
При здійсненні розрахунків застосовані параметри розміру мінімальної заробітної плати на 2017 рік в обсязі 3200 гривень, розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС враховано у розмірі 1600 гривень.
При розрахунку враховано, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, проводиться відповідна доплата до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не будуть враховуватися доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для бюджетних установ за загальним фондом обраховані у загальній сумі 15753395 гривень виходячі з прогнозних лімітів споживання та з урахуванням прогнозного зростання тарифів (з коефіцієнтами росту, запропонованими Міністерством фінансів України).
Витрати на поточне утримання установ плануються в оптимальних розмірах та забезпечують належний рівень функціонування бюджетних установ.
Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України капітальні видатки у загальному фонді бюджету не плануються і відображаються у бюджеті розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду бюджету. У зв’язку із цим в міському бюджеті установлено профіцит загального фонду у сумі 15957782 гривень, напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, та дефіцит на цю ж суму по спеціальному фонду.
Аналіз запропонованого обсягу видатків на 2017 рік в розрізі бюджетної класифікації та аналізом за попередній і поточний бюджетний період вказано у додатках №2в-№8в .
Органи місцевого самоврядування
Загальний обсяг видатків на органи місцевого самоврядування у міському бюджеті на 2017 рік планується в сумі 13852529 грн., з них :
- 5040 грн., платні послуги установ.
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №2в.
Питому вагу у видатках загального фонду складає: 87% - заробітна плата з нарахуваннями, 6% - оплата енергоносіїв, 7% - інші поточні видатки.
Капітальні видатки в сумі 1027507 гривень передбачені для проведення капітального ремонту даху у центрі надання адміністративних послуг.
Освіта
У бюджеті міста на 2017 рік на освіту передбачені видатки в сумі 83201634 грн. на утримання 13 освітніх установ,
з них:
- по загальному фонду – 79486845 грн..
- по спеціальному фонду – 3714789 грн., в тому числі 1734002 грн. платні послуги установ.
З загального обсягу видатків загального фонду:
- 82%, або 64819206 грн. передбачено на оплату праці з нарахуваннями 819 штатних працівників освіти, в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічного персоналу – 38860900 грн.;
- 9%, або 7467538 грн. на оплату енергоносіїв;
- 4 %, або 3058413 грн. на харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;
- 5%, або 4141688 грн. на оплату інших видатків.
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №3в.
Планові видатки на оплату праці розраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати – 3200 гривень та розміру посадового окладу I тарифного розряду ЄТС – 1600грн.
Видатки на харчування по дошкільних навчальних закладах передбачені в сумі 1201688 грн. з розрахунку на 1 діто-день – 16 грн., в тому числі за рахунок бюджету – 5 грн.
Видатки на харчування по загальноосвітніх школах передбачені в сумі 1856725 грн.з розрахунку на 1 діто-день:
- капітальний ремонт даху ДНЗ №8 – 1885787 грн.;
- виготовлення проектно - кошторисної документації на капітальні ремонти, зокрема харчоблоку ЗОШ-НВК №3, спортивного залу гімназії та басейну, їдальні, харчоблоку ЗОШ №5 – 95000 грн.
У міському бюджеті передбачені видатки на реалізацію міських програм, в сумі – 282960 грн. з них:
- 6285111 грн., за рахунок коштів міського бюджету;
- 20300 грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії.
- 2370682 грн., платні послуги установ.
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №4в.
Питому вагу у видатках загального фонду складає заробітна плата з нарахуваннями - 82%, або 46917170 грн., енергоносії - 10%, або 5724271 грн., медикаменти - 3%, або 1508901 грн., харчування - 1%, або 753680 грн., трансферти населенню - 1%, або 675950 грн., інші поточні видатки - 3%, або 1882839 грн..
Фонд оплати праці у бюджетних установах розрахований виходячи з розміру мінімальної заробітної плати – 3200 гривень та розміру посадового окладу I тарифного розряду ЄТС – 1600грн.
Враховуючи реальні можливості бюджету вартість медикаментів (на 1 ліжко – день, 1 відвідування) планується:
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення планується в сумі 105730234 грн. (з них за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету – 99275600 грн.) на реалізацію державних та міських програм стосовно соціального захисту населення і соціального забезпечення громадян та на утримання 2 бюджетних установ (центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян).
З загальної суми на 2017 рік видатки становлять по:
- загальному фонду – 6096027 грн.;
- спеціальному фонду – 358607 грн., з них 268607 грн. – платні послуги бюджетних установ.
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №5в.
Фонд оплати праці працівників бюджетних установ обрахований виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 3200 грн. та розміру посадового окладу І тарифного розряду ЄТС 1600 грн.
Видатки на харчування у територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян передбачені з розрахунку 52 грн. на 1 л./день, в тому числі за рахунок надання платних послуг – 20 грн., на медикаменти –з розрахунку 4,50 грн. на 1 л./день, в тому числі за рахунок платних послуг – 1,50 грн.
У 2017 році на реалізацію міської програми соціального захисту населення плануються видатки загального фонду в сумі 1265190 гривень гривень на:
- придбання путівок на санаторне лікування (17 шт.) пільговій категорії населення – 107100 грн.;
- компенсацію вартості проїзду громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5000 грн.;
- компенсація пільгового проїзду автомобільним транспортом приміського сполучення – 542800 грн.;
- надання допомог окремим категоріям населення – 517290 грн.;
- фінансову підтримку 12 громадським організацій ветеранів і інвалідів – 93000 грн. (з них 45000 грн. для участі у проектній діяльності для «Берег надії»).
Видатки на оздоровлення дітей відповідно до міської програми відпочинку та оздоровлення дітей передбачаються у сумі 235140 гривень, з них на харчування у пришкільних таборах – 136140 грн. (з розрахунку 9 грн. на 1 діто-день), придбання путівок в табора відпочинку – 99000 грн.
Для відкриття центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у 2017 році плануються видатки в сумі 300000 грн. на утримання 2 штатних одниць та забезпечення поточних видатків.
Видатки бюджету розвитку (за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального) у міському бюджеті на 2017 рік плануються в загальній сумі 90000 гривень, з них на:
Культура і мистецтво
В бюджеті міста на 2017 рік видатки на культуру плануються у сумі 9609320 грн. (для функціонування 7 установ культури та утримання 106 штатних одиниць), з них:
- по загальному фонду – 9157755 грн.;
- по спеціальному фонду – 451565 грн., в тому числі 322396 грн. – власні надходження бюджетних установ, 129169 грн. – передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку на видатки розвитку.
Питому вагу у видатках загального фонду складає заробітна плата з нарахуваннями - 81%, або 7554118 грн., енергоносії - 6%, або 574030 грн., інші поточні видатки - 13%, або 1029607 грн..
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №6в.
Планові видатки на оплату праці розраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на 2017 рік - 3200 грн., та І тарифного розряду – 1600 гривень
Видатки на оплату енергоносіїв та послуги зв’язку передбачені у повному обсязі, відповідно до прогнозних лімітів споживання та з розрахунку тарифів що діяли у грудні 2016 року зі збільшенням на коефіцієнти росту, доведені Міністерством фінансів України.
Кошти в сумі 319500 грн. передбачені на реалізацію міських програм, зокрема:
у «Бібліотеках» в сумі 34069 грн. з них на:
- поповнення бібліотечних фондів - 24304 грн. ,
– придбання каталожної шафи у бібліотеку для дітей - 9765 грн..
у «Культурно мистецькому центрі» в сумі 63400 грн. з них на:
– придбання мультимедійного проектора з екраном - 23400 грн.;
– придбання ударної установки - 30000 грн.;
– виготовлення проектної документації на усунення тріщин у стіні -10000 грн.
у «Школах естетичного виховання дітей» в сумі 31700 грн. з них на:
– поповнення бібліотечного фонду підручниками та нотами у дитячій музичній школі -11800 грн. ;
– придбання лазерного принтера для дитячої музичної школи - 10000 грн.;
– придбання системного блоку для дитячої художньої школи - 9900 грн..
Фізична культура і спорт
В бюджеті міста на 2017 рік видатки на фізичну культуру і спорт заплановані у сумі 5279344 грн. (для функціонування 2 установ фізичної культури та утримання 60,5 штатних одиниць), з них:
- по загальному фонду - 5109344 грн.;
- по спеціальному фонду - 170000 грн. – власні надходження бюджетних установ (у МЦФЗН «Спорт для всіх»).
Питому вагу у видатках загального фонду складає заробітна плата з нарахуваннями (69%, або 3531168 грн.), енергоносії (21%, або 1055618 грн.), інші поточні видатки (10%, або 522558 грн.).
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №7в.
Планові видатки на оплату праці розраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на 2017 рік - 3200 грн., та І тарифного розряду – 1600 гривень
Видатки на оплату енергоносіїв та послуги зв’язку передбачені у повному обсязі, відповідно до прогнозних лімітів споживання та з розрахунку тарифів що діяли у грудні 2016 року зі збільшенням на коефіцієнт росту доведені Міністерством фінансів України.
У 2017 році на реалізацію міської цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту передбачені видатки на проведення змагань в загальній сумі 133888 грн., цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді – 11390 грн.
Правоохоронні заходи і заклади
Загальний обсяг видатків на утримання відділення муніципальної поліції у міському бюджеті на 2017 рік планується в сумі 495380 грн.
Питому вагу у видатках загального фонду складає заробітна плата з нарахуваннями - 93%, або 459037 грн., енергоносії - 2%, або 12000 грн., інші поточні видатки - 5%, або 24343 грн..
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки у додатку №8в.
Планові видатки на оплату праці розраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати – 3200 гривень та розміру посадового окладу I тарифного розряду ЄТС – 1600грн.
Житлово – комунальне господарство
Загальний обсяг видатків на житлово-комунальне господарство у міському бюджеті на 2017 рік планується в сумі 14300156 грн., з них :
Будівництво
На будівництво планується використати 185000 грн. за рахунок коштів, що передаються із загальгого фонду до бюджету розвитку, з них:
- 150000 грн. для забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (КПКВ 0316324);
- 35000 грн. для виготовлення ПКД на будівництво водопровідної мережі по вул.Броварна (КПКВ 4016310).
Сільське і лісове господарство господарство,
рибне господарство та мисливство
По КПКВ 0317300 на реалізацію „Програми розвитку земельних відносин у м. Володимирі-Волинському на 2017-2020 роки” в загальному фонді бюджету міста передбачені видатки в сумі 72000 грн. для розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста – 35000 грн., інвентаризації земель міста – 28000 грн., підготовку лотів до продажу земельних ділянок або прав на них (оренда, суперфіцій) на земельних торгах – 9000 грн.
Транспорт, дорожнє господарство…
По спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку планується використати 4361393 грн. на проведення капітального ремонту вулиць міста по «Програмі підвищення безпеки дорожнього руху в м. Володимирі - Волинському на 2013 - 2017 роки».
Проектна діяльність
По КПКВ 0316421 «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» передбачаються видатки по спеціальному фонду на 2017 рік в сумі 106053 гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації «Реставрація приміщення гімназії (школи) під художню школу по вул..Драгоманова, 11) з метою участі у міжнародному проекті.
По КПКВ 0317500 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» передбачаються видатки по загальному фонду на 2017 рік в сумі 290190 гривень для іншої проектної діяльністі за участі громади міста.
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
По КПКВ 0317450 в загальному фонді бюджету міста передбачені видатки в сумі 161384 грн. на утримання Бізнес-центру та висвітлення регуляторних актів в пресі, згідно міської Програми розвитку малого підприємництва у місті.
Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
У бюджеті міста на 2017 рік видатки на заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення в сумі 50000 грн. плануються по КПКВ 0317830 відповідно до програми «Матеріально – технічного забезпечення військових частин А1008, А 2892 Володимир – Волинського ОРВК, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки і мобілізації в місті на 2017 – 2020 роки».
Цільові фонди
За рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету міста екологічного податку передбачені видатки по КПКВ 4019110 (спеціальний фонд) в сумі 42300 грн. на реалізацію «Програми охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському на 2016 - 2017 роки».
Резервний фонд
Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України у міському бюджеті передбачається резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру в сумі 900000 гривень.
Начальник Т.В.Шибирин
УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№
м. Володимир-Волинський
Про міський бюджет на 2017 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, міська рада вирішила:
- Визначити на 2017 рік:
- видатки міського бюджету у сумі 304586616 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 282792107 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 21794509 гривень;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 219811 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 219811 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 15957782 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 15957782 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 282792107 грн. та спеціальному фонду 21794509 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 500000 гривень.
4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 900000 гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці (КЕКВ 2110);
- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120);
- медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);
- продукти харчування (КЕКВ 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);
- соціальне забезпечення (КЕКВ 2700).
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком № 6 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України щодо спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду міського бюджету;
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України щодо залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду міського бюджету.
13. Відповідно до п.8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності проводити перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з міського бюджету і об’єктів, фінансування яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету, а також проводити зміни у міський бюджет у разі змін надходжень по цільових субвенціях з державного та інших місцевих бюджетів.
14. Відповідно до п.8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду міського бюджету.
15. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова П.Д.Саганюк
Шибирин 23397
Пояснювальна записка до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік»
Соціально-економічний стан міста
Промисловість. Виробництво промислової продукції міста здійснюють 16 промислових підприємств, внесених до основного кола статистичного обстеження, з різною формою власності.
За 9 місяців 2016 року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції та послуг на 253,1 млн. грн., коли за аналогічний період 2015 року було реалізовано на 299,9 млн. грн.
На зменшення обсягів вплинуло значне скорочення обсягів реалізованої продукції ТзОВ «Гербор-холдінг», ПП «Скло-Центр», ТОВ «Агросвіт-Волинь», ТзОВ «3 К» та ТзОВ «Панські ковбаски».
Зниження темпів та скорочення обсягів виробництва і реалізації окремих видів промислової продукції обумовлені зниженням платоспроможності споживачів продукції, зменшення кількості замовлень на її виробництво, нестача обігових коштів у підприємств, втрата ринків збуту, високі тарифи на енергоресурси, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси, нестабільність валютного курсу.
Найбільше реалізовано ТзОВ «Гербор-холдінг» в сумі 147,2 млн. грн., а найменше - ТзОВ «Панські ковбаски» – 158,6 тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції та послуг в розрахунку на одного жителя міста складає 6457,6 грн. та становить 44,7% обласного показника.
Серед міст обласного значення м. Володимир-Волинський за обсягами реалізованої продукції в розрахунку на одного жителя міста займає 3 місце.
Надходження до бюджетів всіх рівнів від промислових підприємств міста збільшились на майже на 5 млн. грн. або на 24,1 % та становлять 25,6 млн. грн. Збільшення відбулось за рахунок росту сплати податків всіма промисловими підприємствами, крім ТОВ «Агросвіт-Волинь», яке значно скоротило обсяги реалізації, ТзОВ «Панські ковбаски», яке на даний час припинило свою діяльність та УВКГ.
Протягом січня-вересня 2016 року на промислових підприємствах міста було зайнято 1816 працівників, що на 167 працівників або на 10,1 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Чисельність працівників збільшилась за рахунок росту чисельності на ПАТ «Луга». Також, незначне збільшення чисельності працівників відбулось на Держлісмисгоспі та ПТМ. На рівні минулого року залишилась чисельність працівників в ПП «БТР-С», ТзОВ «3 К», ТзОВ «Сільгоспенерго» та УВКГ.
Найбільшу питому вагу серед промислових підприємств міста займає по цьому показнику ТзОВ «Гербор - холдінг» (37,5 %), де працює 681 особа.
За 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросла на 625,12 грн. або на 17,5 % та становить 4192,93 грн. Середня заробітна плата по промисловості на 14,8 % більша, ніж середня заробітна плата всього по місту, тоді як за попередні роки (починаючи з 2014 р.) різниця була не значна.
Найбільший розмір заробітної плати зафіксований на ДП «ЛМГ» – 6674,37 грн. та складає 159 % від середньої заробітної плати серед промислових підприємств міста.
Найбільший обсяг реалізації – 58,2 % припадає на підприємство, яке займається виробництвом меблів - ТзОВ «Гербор-холдінг».
У зв’язку з юридичними проблемами, що виникли на початку року, за 9 місяців 2016 року виготовлено 109417 одиниць меблів, що складає лише 44,3 % кількості вироблених меблів за аналогічний період минулого року.
В порівняних цінах підприємством виготовлено меблів на суму 145495 тис. грн., що на 175738 тис. грн. або на 54,7 % менше, ніж в січні-вересні 2015 року.
Незважаючи на складну ситуацію на підприємстві, відбувся ріст середньомісячної заробітної плати на 5,2 %. Сплата податків збільшилась на 24,7 %.
Харчову промисловість міста представляють 3 підприємства - ТзОВ «Хлібозавод», ТОВ «Агросвіт - Волинь» та ТзОВ «Панські ковбаски», які за 9 місяців 2016 року реалізували продукції на 19789,8 тис. грн. Питома вага галузі в загальному обсязі – 7,8 %.
ТзОВ «Володимир-Волинський хлібозавод за 9 місяців 2016 року випечено 1794,5 тонн хліба, що на 110,9 тонн або на 6,6 % більше минулорічного. В порівняних цінах ріст виробництва +39,8 %. В загальній структурі реалізованої промислової продукції по місту в фактичних цінах підприємство займає 7,3
ТОВ «Агросвіт-Волинь», яке займається виробництвом соєвої олії та реалізацією цукру, за звітний період значно погіршило свою діяльність, реалізувавши продукції на 1183,7 тис. грн. проти минулорічних 12524,1 тис. грн. та складає 0,5 % загального обсягу.
ТзОВ «Панські ковбаски» займається виробництвом м’ясних продуктів та за звітний період реалізувало продукції на 158,6 тис. грн. проти минулорічних 2184,2 тис. грн. та в загальних обсягах складає менше 0,1 %. В березні цього року основний замовник – гіпермаркет «Фоззі» відмовився від продукції підприємства. На даний час ТзОВ «Панські ковбаски» припинило діяльність.
Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів», в 2015 році виключене з основного кола промислових підприємств міста. Новостворена філія не має статусу юридичної особи та консолідовану звітність передає до основного підприємства у м. Києві. Протягом 5 місяців на підприємстві працювало 53 чол., середньомісячна заробітна плата яких становила 3757,00 грн.
ПП «ЧІП» представляє в місті галузь машинобудування та протягом 9 місяців поточного року виготовило 156 стрічково-відрізних верстати типу «Мить», що більше минулорічних на 76 шт. або на 95 %. В порівняних цінах - ріст в 1,6 рази. В загальних обсягах реалізованої продукції по місту підприємство займає 4,5 %. При зменшенні чисельності працівників лише на 1 чол. або 2,7 %, середня заробітна плата зросла на 28,2 %. Податків перераховано на 70,1 % більше, ніж минулого року.
ПАТ «Луга» та ПП «Аватон», що займаються виробництвом одягу та махрових виробів реалізували за 9 місяців 2016 року на суму 21929,3 тис. грн., що в загальному обсязі складає 8,7 %.
ПАТ «Луга» в загальних обсягах реалізованої продукції займає 8,1 %.
Чисельність працівників значно більша, оскільки січні-вересні минулого року працівники були зайняті на ТзОВ «Луга +», яке в грудні 2015 року припинило діяльність та з 01.01.2016 року виключене з основного кола промислових підприємств, а працівники знов переведені на ПАТ «Луга». Сплата податків збільшилась майже в 7 разів. На відміну від минулого року ПАТ «Луга» отримало прибутки до оподаткування в сумі 2392 тис. грн.
ПП «Аватон» за звітний період підприємством реалізовано промислової продукції на 1426,3 тис. грн. коли за 9 місяців 2015 року – 1017,8 тис. грн. та складає 0,6 % в загальному обсязі реалізації.
Скорочення працівників відбулось на 12,5 %, проте заробітна плата збільшилась майже на 40 %. Податків сплачено в 1,3 рази більше. Фінансовий результат до оподаткування збільшився на 23,4 % та становить 396,9 тис. грн. прибутку.
Підприємствами, що спеціалізуються на виробництві скла та виробів зі скла, бетону – ПП «Скло - Центр» та ПП «БТР - С» реалізовано продукції на суму 11678,8 тис. грн. Питома вага галузі в загальному обсязі – 4,6 %.
На ПП „Скло–Центр” склалась важка ситуація, оскільки значно зменшились замовлення від основного партнера - ТзОВ «Гербор-холдінг». Однак, на даний час ПП відшукало нові ринки збуту. За 9 місяців підприємство реалізувало продукції на 7897,8 тис. грн. проти 10828,7 тис. грн. січня-вересня 2015 року та становить в загальних обсягах 3,1 %.
При скороченні працівників на 21,4 % середньомісячна заробітна плата зросла на 71,1 %. На 24,2 % відбулось збільшення сплати податків. Підприємство покращило свою діяльність порівняно з минулим роком, отримавши на 83,1 % більше прибутків.
ПП «БТР-С» в загальних обсягах реалізації по місту частка підприємства становить 1,5 %. При незмінній чисельності працівників середня заробітна плата зросла на 40,1 %. Сплата податків збільшилась на 49,2 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року підприємство зменшило прибуток до оподаткування на 20,3 % та становить 984,7 тис. грн.
ДП «Володимир–Волинське лісомисливське господарство» покращило свою діяльність, реалізувавши продукції на 13188 тис. грн. проти 10876,7 тис. грн. за 9 місяців 2015 року та займає в обсягах реалізації 5,2 На противагу іншим підприємствам, Лісгосп збільшив чисельність працівників на 6 чол. або на 5,1 %. Середньомісячна заробітна плата при цьому збільшилась на 51,2 % та є найвищою серед промислових підприємств міста. Сплата податків зросла в 1,1 рази. За підсумками 1 півріччя 2016 року Лісгосп отримав 3117 тис. грн. до оподаткування, що більше на 6,3 % ніж аналогічного періоду минулого року.
ТзОВ «Полідрук – К» представляє видавничу діяльність За 9 місяців 2016 року реалізовано 415 тис. грн. порівняно з минулорічними 355 тис. грн., що становить менше 0,2 % від загального обсягу реалізації по місту. До бюджету сплачено 25,3 тис. грн. (за користування водними ресурсами та земельний податок
ТзОВ «3К» займається виробництвом та реалізацією метало-пластикових вікон та пвх-конструкцій. За січень-вересень реалізувало продукції на суму 506,2 тис. грн., проти 557,4 тис. грн. аналогічного періоду 2015 року, та складає 0,2 % від загального обсягу реалізованої продукції.
При незмінній чисельності штатних працівників середньомісячна заробітна плата зросла на 16 %. Проте, заробітна плата нижча від мінімальної оскільки працівники зайняті не повний робочий тиждень Податків і зборів до бюджетів усіх рівнів сплачено більше на 56,2 %. Незважаючи на складну ситуацію на підприємстві, на відміну від минулого року, за підсумками 1 півріччя 2016 року ТзОВ «3 К» отримало прибуток в сумі 21 тис. грн.
ТзОВ «Володимир-Волинське «Сільгоспенерго» займається виконанням електромонтажних робіт, вимірюванням електролабораторією, наданням послуг бурокрановою установкою Т-150 та вишкою ТВГ-02. За 9 місяців 2016 року реалізувало послуг на суму 424,4 тис. грн. порівняно з 285,2 тис. грн. минулорічними, що становить 0,2 % від загального обсягу.
Чисельність працівників не змінилась, однак заробітна плата зросла на 25,1 %. Сплата податків збільшилась на 70,2 %. На ремонт машин та придбання точки для перевезення використано 7 тис. грн. В 1 півріччі порівняно з минулим роком підприємство збільшило прибуток до оподаткування більше як в 47 разів.
Залучення інвестицій в економіку міста. За статистичними даними за 1 півріччя 2016 року розмір капітальних інвестицій склав 28227 тис. грн., що на 49 % менше минулорічного обсягу капітальних інвестицій за рахунок вкладень в 1 півріччі 2015 року ТзОВ ЦЗ «Володимирцукор» в сумі 43840 тис. грн. В середньому на одного жителя міста припадало 724,8 гривень інвестицій, що становить 28,6 % загальнообласного показника.
В 1 півріччі 2016 року підприємствами міста освоєно (використано) капітальні інвестиції, основна частка яких припадає на:
- ТзОВ «Гербор-холдінг» - 452 тис. грн. на ремонт машин та обладнання.
- ПП «БТР-С» - 4455 тис. грн. на придбання оприскувача, дискової борони, трактора та посівної комбінації, які підприємство здає в оренду.
- УВКГ – 1427 тис. грн. на капітальний ремонт даху виробничого приміщення та реконструкцію системи аерації каналізації очисних споруд.
- ТОВ «Агросвіт-Волинь» - 4391 тис. грн. на придбання та ремонт техніки.
- ТзОВ «Володимир-Волинський хлібозавод» - 1705 тис. грн. на придбання в лізинг 3 автомобілів для транспортування хліба марки «Рено-Мастер», що вже становить 426 % від запланованого Програмою на рік.
Підприємництво. Станом на 01.08.2016 року в місті налічується 2002 фізичних осіб-підприємців та 145 юридичних осіб. За 7 місяців 2016 року зареєстровано 71 фізична особа-підприємець та 4 юридичні особи, скасовано – 83 фізичні особи-підприємці та 4 юридичні особи.
В поточному році суб’єктами малого та середнього підприємництва було відкрито 6 закладів торгівлі, 2 перукарні, 1 заклад ресторанного господарства, 1 аптеку, 1 пункт прийому вторинної сировини та 1 туристичну агенцію.
Споживчий ринок. За даними Державної служби статистики обсяг обороту роздрібної торгівлі у торговій мережі за 6 місяців 2016 року становить 218642,9 тис. грн., що більше на 6,7 % більше від минулорічного. Обсяг товарообороту на 1 жителя – 5563,4 тис. грн. Порівняно з 1 півріччям 2015 року товарооборот на 1 жителя збільшився на 6,5 %.
Ринок праці На ринку праці показники за 9 місяців 2016 року трохи покращились, а саме зменшилась чисельність безробітних, що перебувають на обліку та отримують послуги ( 1371 безробітний проти 1432 у минулому році). Поряд з цим є і ряд проблем. Набула поширення тіньова зайнятість населення без укладання трудових договорів.
Доходи населення. За 8 місяців 2016 року середня заробітна плата в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 632 грн. (або 22 %) і становить 3571 грн.
Питання своєчасної виплати заробітної плати, дотримання термінів виплати, встановлених у колективних договорах піднімається перед роботодавцями на чергових круглих столах, при реєстрації колективних договорів та змін до них.
У місті працює робоча група з питань своєчасної виплати заробітної плати та підвищення рівня оплати праці працівникам підприємств, установ, організацій та приватних підприємців міста. В ході засідань заслуховуються звіти керівників про причини затримки виплати заробітної плати, утворення заборгованості з неї, низького рівня оплати праці, аналізується динаміка росту (спаду) боргів, а також планувалися можливі заходи щодо оздоровлення фінансово-економічного стану підприємств та погашення боргів.
Провідним на засіданнях робочої групи з питань своєчасної виплати заробітної плати та підвищення рівня оплати праці працівникам підприємств, установ, організацій та приватних підприємців міста є питання ліквідації зарплатних боргів працівникам Володимир-Волинської філії ДЕД, де з березня 2014 року до вересня 2016 року заробітна плата виплачувалась із затримкою в 2-4 місяці через недофінансування філії ДП"Волинський облавтодор”.
Від показників соціально-економічного стану міста безпосередньо залежить фінансова спроможність місцевих бюджету.
Виконання міського бюджету за власною доходною базою станом на 1 грудня становить 103,6 відсотків. При затверджених на січень-листопад показниках з урахуванням змін в сумі 108303392грн. до бюджету міста надійшло 112148847 грн., понад план отримано 3845455 грн.
Виконання надходжень до затвердженого плану (першопочаткового) становить 171,8%, додатково отримано 46868395грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження загального фонду бюджету зросли на 68,7%, або на 45686614грн.
Ріст до минулого року відбувся за рахунок:
- росту поступлень ПДФО (+32153426грн.), в тому числі від військовослужбовців +21946103грн., із доходів у вигляді заробітної плати +9338819грн., за результатами річного декларування +771346грн. ;
- податку на майно (+4405358грн.), в тому числі від плати за землю +4214665грн.;
- єдиного податку (+673960грн.);
- плати за надання адміністративних послуг (+236496грн.);
Доходи міського бюджету
Розрахунок доходів міського бюджету на 2017 рік здійснено відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", проектів змін до бюджетного, податкового законодавства та законодавства з питань заробітної плати. Основою для формування прогнозних показників міського бюджету на 2017 рік стали пропозиції адміністраторів платежів та очікуване виконання бюджету міста у 2016 році.
У 2016 році до загального фонду міського бюджету очікується залучити 119607100 грн. власних доходів, що більше на 5217760 грн. або на 4,6 відсотків від призначеного на рік з урахуванням внесених змін.
Очікується виконання усіх запланованих у загальному фонді міського бюджету видів доходів за винятком надходжень державного мита.
Дохідна частина міського бюджету на 2017 рік сформована в загальній сумі 304806427 грн., у тому числі 298969700грн. - загальний фонд, 5836727грн. - спеціальний фонд.
У 2017 році у загальному фонді бюджету 63,4 відсотки, або 189464200грн. становитимуть міжбюджетні трансферти, що на 2,9 відсотків більше ніж затверджено на 2016 рік з урахуванням змін.
Згідно чинного законодавства, проектів змін до бюджетного, податкового законодавства та законодавства з питань заробітної плати сформовано прогноз власних надходжень доходів загального фонду міського бюджету в сумі 109505500грн.
При формуванні прогнозних показників міського бюджету на 2017 рік було враховано динаміку надходжень за 2014 та 2015 роки, очікувані надходження у 2016 році, розрахунки та пропозиції адміністраторів платежів.
67,3 відсотків у структурі доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік припадає на податок та збір на доходи фізичних осіб, обсяг якого прогнозується у сумі 73731300гривень. Прогнозування податку на доходи фізичних осіб здійснювалось відповідно до діючого податкового законодавства за основною ставкою 18 відсотків, та наданням податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При розрахунку також враховано положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
Надходження до міського бюджету акцизного податку прогнозується на рівні очікуваного поступлення поточного року в сумі 13312300грн.
З урахуванням збереження ставки податку на прибуток у розмірі 18 відсотків, його обсяг прогнозується у сумі 74900 грн, що становить 0,07 відсотків власних доходів загального фонду. При прогнозуванні податку на прибуток за основу було взято розрахунки платників, проведені із врахуванням їх прогнозного прибутку за 2016 рік. Відповідно до прогнозу, у 2017 році податок будуть сплачувати 9-ть із 11-ти комунальних підприємств міста. Зменшення прогнозних платежів прогнозується по 5-ти комунальних підприємствах міста.
При прогнозуванні надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки враховано встановлення ставок податку у місті в розмірі 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування для об"єктів житлової нерухомості як для фізичних так і для юридичних осіб, 0,2 відсотка для об"єктів нежитлової нерухомості для фізичних осіб та 1відсоток для юридичних осіб. Надходження цього податку передбачаються в сумі 977900грн., що становить 0,9 відсотків власних доходів загального фонду.
Більше 9 відсотків у структурі власних надходжень припадає на земельний податок та орендну плату за землю, обсяг яких прогнозується в сумі 10152400грн. При розрахунку надходжень у 2017 році враховано зменшення надходжень орендної плати за землю у зв"язку із викупом земельних ділянок орендарями. Проведено коригування на суму переплат. Водночас враховано часткове погашення заборгованості КЕВ міста відповідно до судового рішення.
Прогноз надходжень по транспортному податку здійснено з урахуванням наявних у місті у 2016 році автомобілів, які підлягають оподаткуванню. Прогнозний показник надходжень транспортного податку становить 25000грн.
Надходження туристичного збору прогнозується в сумі 8100грн. , враховуючи очікуване надходження та динаміку за два попередні роки.
Значна питома вага у структурі доходів припадає на єдиний податок, який прогнозується в сумі 7482000грн. і становить 6,8%. Розрахунки поступлень цього податку проведено з урахуванням поданих ОДПІ розрахунків.
Відповідно до розрахунків платників, з урахуванням збереження нормативу відрахування, надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, які належать до спільної власності територіальних громад прогнозуються у сумі 12500грн.
Прогноз надходжень від орендної плати за користування майном, що у комунальній власності проведено відповідно до розрахунків наданих відділом майнових і земельних ресурсів. Враховано укладені з орендарями договори оренди майна, зміну ставок оподаткування, зменшення орендованих площ у зв"язку з їх викупом. Очікуване надходження становить 940000 грн. що становить 0,8 відсотків власних доходів загального фонду.
Надходження адміністративних штрафів та державного мита прогнозуються на рівні очікуваних поступлень у 2016 році та становитимуть відповідно 30000 та 1328400грн.
Прогноз плати за надання адміністративних послуг здійснено на основі очікуваних надходжень поточного року з урахуванням розрахунків ЦНАП м.Володимира-Волинського.
Інші надходження до бюжету міста прогнозуються в сумі 301300грн. Формування цих доходів у 2017 році відбудеться за рахунок плати за користування місцем розташування рекламних засобів, орендної плати під тимчасовими торговельними об"єктами відрахування від вартості будівельно-монтажних робіт та інших платежів, які не включено до доходів бюджету.
У порівнянні з очікуваним надходженням у 2016 році власні доходи зменшаться на 10101600грн. або на 8,4 відсотки. Найбільший вплив на зменшення поступлень матиме зменшення поступлень по ПДФО та плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів.
Прогнозом передбачається зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в сумі 5881100 грн. у зв"язку з тим, що у 2017 році не плануються разові значні суми поступлень, які у 2016 році надійшли за результатами річного декларування та зменшення надходжень податку з грошового забезпечення військовослужбовців.
У 2017 році не планується надходжень плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, які у 2016році очікуються в сумі 4275200грн.
До спеціального фонду бюджету міста планується отримати 5836727грн.
Основним джерелом формування спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, питома вага яких у загальному обсязі надходжень спеціального фонду складає 83,5 відсотків. Їх обсяг на 2017 рік визначено в сумі 4873027 грн. на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів міського бюджету.
Крім того до спеціального фонду планується отримати 781400грн. коштів, які формують бюджет розвитку міського бюджету, в тому числі від відчуження майна комунальної власності планується отримати 118000грн. та від надходжень від продажу земельних ділянок – 663400грн. Планування цих надходжень проведено відповідно до розрахунків відділу майнових і земельних ресурсів міськвиконкому.
Обсяг цільового фонду міської ради на 2017 рік визначено на основі бюджетного запиту у сумі 140000 грн.
Витрати міського бюджету
Відповідно до п.18 розділу VI Бюджетного Кодексу України у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується програмно-цільовий метод, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік, а тому видаткова частина міського бюджету на 2017 рік планується за програмно-цільовим методом.
Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результатівні показники бюджетних програм.
У розрахунку проекту видатків міського бюджету на 2017 рік соціальні стандарти та соціальні гарантії, у тому числі прожитковий мінімум, рівень його забезпечення, мінімальна заробітна плата, надання пільг, компенсацій і гарантій населенню, у наступному бюджетному періоді застосовані у розмірах та на умовах, що були запропоновані Міністерством фінансів України у проекті Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, що був поданий на розгляд Верховної Ради України до другого читання.
Враховуючи обмежені фінансові ресурси міського бюджету, з метою посилення відповідальності головних розпорядників коштів за використанням фінансових ресурсів, проект міського бюджету складений з урахуванням необхідності проведення реальних заходів у частині оптимізації бюджетних витрат та концентрації ресурсів на виконанні основних функціональних повноважень.
При формуванні видатків міського бюджету на 2017 рік враховані зміни у використанні окремих субвенцій, а саме:
- освітня субвенція спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників;
- медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Крім того, на відміну від попередніх років, передбачене здійснення з міського бюджету реверсної дотації у Державний бюджет України (на 2017 рік реверсна дотація становить 2719500 гривень).
Усього витрати міського бюджету у 2017 році плануються у сумі 304806427 гривень (за програмною та економічною структурою у додатку №1в), в тому числі загального фонду 283011918 гривень, спеціального – 21794509 гривень.
Витрати міського бюджету за рахунок доходів загального фонду (без урахування цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів) складуть 109505500 гривень, з яких 93477907 грн. – видатки загального фонду, 15807782 грн. – видатки бюджету розвитку, 219811 грн. – надання кредитів, відповідно до міської програми «Житло для молоді».
Витрати спеціального фонду без урахування витрат за рахунок коштів, що передаються з загального фонду, складуть 5836727 гривень, з яких 4873027 грн. – за рахунок платних послуг бюджетних установ, 781400 грн. – за рахунок надходжень до бюджету розвитку (на видатки розвитку), 182300 грн. – за рахунок надходжень до цільових фондів.
Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетних галузей за загальним фондом обрахований у загальній сумі 113018889 гривень і враховує виплати за посадовими окладами, доплати і надбавки обов’язкового характеру, матеріальну допомогу на оздоровлення окремим категоріям працюючих у бюджетній сфері відповідно до вимог законодавства тощо.
При здійсненні розрахунків застосовані параметри розміру мінімальної заробітної плати на 2017 рік в обсязі 3200 гривень, розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС враховано у розмірі 1600 гривень.
При розрахунку враховано, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, проводиться відповідна доплата до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не будуть враховуватися доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для бюджетних установ за загальним фондом обраховані у загальній сумі 15753395 гривень виходячі з прогнозних лімітів споживання та з урахуванням прогнозного зростання тарифів (з коефіцієнтами росту, запропонованими Міністерством фінансів України).
Витрати на поточне утримання установ плануються в оптимальних розмірах та забезпечують належний рівень функціонування бюджетних установ.
Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України капітальні видатки у загальному фонді бюджету не плануються і відображаються у бюджеті розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду бюджету. У зв’язку із цим в міському бюджеті установлено профіцит загального фонду у сумі 15957782 гривень, напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, та дефіцит на цю ж суму по спеціальному фонду.
Аналіз запропонованого обсягу видатків на 2017 рік в розрізі бюджетної класифікації та аналізом за попередній і поточний бюджетний період вказано у додатках №2в-№8в .
Органи місцевого самоврядування
Загальний обсяг видатків на органи місцевого самоврядування у міському бюджеті на 2017 рік планується в сумі 13852529 грн., з них :
- по загальному фонду 12819982 грн.;
- по спеціальному фонду 1032547 грн., з яких:
- 5040 грн., платні послуги установ.
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №2в.
Питому вагу у видатках загального фонду складає: 87% - заробітна плата з нарахуваннями, 6% - оплата енергоносіїв, 7% - інші поточні видатки.
Капітальні видатки в сумі 1027507 гривень передбачені для проведення капітального ремонту даху у центрі надання адміністративних послуг.
Освіта
У бюджеті міста на 2017 рік на освіту передбачені видатки в сумі 83201634 грн. на утримання 13 освітніх установ,
з них:
- по загальному фонду – 79486845 грн..
- по спеціальному фонду – 3714789 грн., в тому числі 1734002 грн. платні послуги установ.
З загального обсягу видатків загального фонду:
- 82%, або 64819206 грн. передбачено на оплату праці з нарахуваннями 819 штатних працівників освіти, в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічного персоналу – 38860900 грн.;
- 9%, або 7467538 грн. на оплату енергоносіїв;
- 4 %, або 3058413 грн. на харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;
- 5%, або 4141688 грн. на оплату інших видатків.
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №3в.
Планові видатки на оплату праці розраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати – 3200 гривень та розміру посадового окладу I тарифного розряду ЄТС – 1600грн.
Видатки на харчування по дошкільних навчальних закладах передбачені в сумі 1201688 грн. з розрахунку на 1 діто-день – 16 грн., в тому числі за рахунок бюджету – 5 грн.
Видатки на харчування по загальноосвітніх школах передбачені в сумі 1856725 грн.з розрахунку на 1 діто-день:
- учні 1 ‑ 4 класи – 5 грн.;
- діти-сироти, діти позбавленні батьківського піклування – 8 грн.;
- діти з малозабезпечених сімей – 8 грн.;
- діти, батьки яких брали (беруть) безпосередню участь в антитерористичній операції – 8 грн.;
- діти із сімей, які перемістилися з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції – 8 грн..
- капітальний ремонт даху ДНЗ №8 – 1885787 грн.;
- виготовлення проектно - кошторисної документації на капітальні ремонти, зокрема харчоблоку ЗОШ-НВК №3, спортивного залу гімназії та басейну, їдальні, харчоблоку ЗОШ №5 – 95000 грн.
У міському бюджеті передбачені видатки на реалізацію міських програм, в сумі – 282960 грн. з них:
- 1915505 грн. - програма розвитку освіти міста на 2016-2017 роки;
- 807550 грн. - програма соціального захисту населення міста;
- 11225 грн. - міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2017 роки.
Охорона здоров'я
Загальний обсяг видатків на охорону здоров`я у міському бюджеті на 2017 рік планується в сумі 62574710 грн., з них :- по загальному фонду 57462811 грн., з яких:
- 6285111 грн., за рахунок коштів міського бюджету;
- 20300 грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії.
- по спеціальному фонду5111899 грн., з яких:
- 2370682 грн., платні послуги установ.
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №4в.
Питому вагу у видатках загального фонду складає заробітна плата з нарахуваннями - 82%, або 46917170 грн., енергоносії - 10%, або 5724271 грн., медикаменти - 3%, або 1508901 грн., харчування - 1%, або 753680 грн., трансферти населенню - 1%, або 675950 грн., інші поточні видатки - 3%, або 1882839 грн..
Фонд оплати праці у бюджетних установах розрахований виходячи з розміру мінімальної заробітної плати – 3200 гривень та розміру посадового окладу I тарифного розряду ЄТС – 1600грн.
Враховуючи реальні можливості бюджету вартість медикаментів (на 1 ліжко – день, 1 відвідування) планується:
- ліжка для ветеранів війни – 65 грн.;
- стаціонарні відділення – 7 грн.;
- амбулаторні відділення – 0,50 грн..
- ліжка для ветеранів війни – 29 грн.;
- стаціонарні відділення – 6 грн.
- капітальний ремонт харчоблоку (з капремонтом даху) – 1669097 грн.;
- придбання обладнання (для харчоблоку, дезкамера, та 2 дефібрилятора) – 400900 грн.;
- капремонт аварійної системи живлення пологового відділення від МЕС – 85000 грн.;
- придбання та переоснащення автомобіля спеціального призначення – 187000 грн.;
- капітальний ремонт приміщення моргу(ПКД) – 243669 грн.;
- спів фінансування субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу» - 155551 грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення планується в сумі 105730234 грн. (з них за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету – 99275600 грн.) на реалізацію державних та міських програм стосовно соціального захисту населення і соціального забезпечення громадян та на утримання 2 бюджетних установ (центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян).
З загальної суми на 2017 рік видатки становлять по:
- загальному фонду – 6096027 грн.;
- спеціальному фонду – 358607 грн., з них 268607 грн. – платні послуги бюджетних установ.
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №5в.
Фонд оплати праці працівників бюджетних установ обрахований виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 3200 грн. та розміру посадового окладу І тарифного розряду ЄТС 1600 грн.
Видатки на харчування у територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян передбачені з розрахунку 52 грн. на 1 л./день, в тому числі за рахунок надання платних послуг – 20 грн., на медикаменти –з розрахунку 4,50 грн. на 1 л./день, в тому числі за рахунок платних послуг – 1,50 грн.
У 2017 році на реалізацію міської програми соціального захисту населення плануються видатки загального фонду в сумі 1265190 гривень гривень на:
- придбання путівок на санаторне лікування (17 шт.) пільговій категорії населення – 107100 грн.;
- компенсацію вартості проїзду громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5000 грн.;
- компенсація пільгового проїзду автомобільним транспортом приміського сполучення – 542800 грн.;
- надання допомог окремим категоріям населення – 517290 грн.;
- фінансову підтримку 12 громадським організацій ветеранів і інвалідів – 93000 грн. (з них 45000 грн. для участі у проектній діяльності для «Берег надії»).
Видатки на оздоровлення дітей відповідно до міської програми відпочинку та оздоровлення дітей передбачаються у сумі 235140 гривень, з них на харчування у пришкільних таборах – 136140 грн. (з розрахунку 9 грн. на 1 діто-день), придбання путівок в табора відпочинку – 99000 грн.
Для відкриття центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у 2017 році плануються видатки в сумі 300000 грн. на утримання 2 штатних одниць та забезпечення поточних видатків.
Видатки бюджету розвитку (за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального) у міському бюджеті на 2017 рік плануються в загальній сумі 90000 гривень, з них на:
- проведення капітального ремонту житла ветеранам війни – 40000 грн.;
- придбання дезкамери у стаціонарне відділення територіального центру – 50000 грн.
Культура і мистецтво
В бюджеті міста на 2017 рік видатки на культуру плануються у сумі 9609320 грн. (для функціонування 7 установ культури та утримання 106 штатних одиниць), з них:
- по загальному фонду – 9157755 грн.;
- по спеціальному фонду – 451565 грн., в тому числі 322396 грн. – власні надходження бюджетних установ, 129169 грн. – передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку на видатки розвитку.
Питому вагу у видатках загального фонду складає заробітна плата з нарахуваннями - 81%, або 7554118 грн., енергоносії - 6%, або 574030 грн., інші поточні видатки - 13%, або 1029607 грн..
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №6в.
Планові видатки на оплату праці розраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на 2017 рік - 3200 грн., та І тарифного розряду – 1600 гривень
Видатки на оплату енергоносіїв та послуги зв’язку передбачені у повному обсязі, відповідно до прогнозних лімітів споживання та з розрахунку тарифів що діяли у грудні 2016 року зі збільшенням на коефіцієнти росту, доведені Міністерством фінансів України.
Кошти в сумі 319500 грн. передбачені на реалізацію міських програм, зокрема:
- 176500 грн. - на програму розвитку туризму в місті Володимирі – Волинському;
- 143000 грн. - на програму розвитку і підтримки галузі культури і мистецтва у місті Володимирі – Волинському.
у «Бібліотеках» в сумі 34069 грн. з них на:
- поповнення бібліотечних фондів - 24304 грн. ,
– придбання каталожної шафи у бібліотеку для дітей - 9765 грн..
у «Культурно мистецькому центрі» в сумі 63400 грн. з них на:
– придбання мультимедійного проектора з екраном - 23400 грн.;
– придбання ударної установки - 30000 грн.;
– виготовлення проектної документації на усунення тріщин у стіні -10000 грн.
у «Школах естетичного виховання дітей» в сумі 31700 грн. з них на:
– поповнення бібліотечного фонду підручниками та нотами у дитячій музичній школі -11800 грн. ;
– придбання лазерного принтера для дитячої музичної школи - 10000 грн.;
– придбання системного блоку для дитячої художньої школи - 9900 грн..
Фізична культура і спорт
В бюджеті міста на 2017 рік видатки на фізичну культуру і спорт заплановані у сумі 5279344 грн. (для функціонування 2 установ фізичної культури та утримання 60,5 штатних одиниць), з них:
- по загальному фонду - 5109344 грн.;
- по спеціальному фонду - 170000 грн. – власні надходження бюджетних установ (у МЦФЗН «Спорт для всіх»).
Питому вагу у видатках загального фонду складає заробітна плата з нарахуваннями (69%, або 3531168 грн.), енергоносії (21%, або 1055618 грн.), інші поточні видатки (10%, або 522558 грн.).
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки (без надходжень за платні послуги) у додатку №7в.
Планові видатки на оплату праці розраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на 2017 рік - 3200 грн., та І тарифного розряду – 1600 гривень
Видатки на оплату енергоносіїв та послуги зв’язку передбачені у повному обсязі, відповідно до прогнозних лімітів споживання та з розрахунку тарифів що діяли у грудні 2016 року зі збільшенням на коефіцієнт росту доведені Міністерством фінансів України.
У 2017 році на реалізацію міської цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту передбачені видатки на проведення змагань в загальній сумі 133888 грн., цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді – 11390 грн.
Правоохоронні заходи і заклади
Загальний обсяг видатків на утримання відділення муніципальної поліції у міському бюджеті на 2017 рік планується в сумі 495380 грн.
Питому вагу у видатках загального фонду складає заробітна плата з нарахуваннями - 93%, або 459037 грн., енергоносії - 2%, або 12000 грн., інші поточні видатки - 5%, або 24343 грн..
Порівняльна інформація за 2015-2017 роки у додатку №8в.
Планові видатки на оплату праці розраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати – 3200 гривень та розміру посадового окладу I тарифного розряду ЄТС – 1600грн.
Житлово – комунальне господарство
Загальний обсяг видатків на житлово-комунальне господарство у міському бюджеті на 2017 рік планується в сумі 14300156 грн., з них :
- по загальному фонду на благоустрій міста передбачено 8982100 грн. (планується збільшення собівартості робіт внаслідок змін у законодавстві щодо розміру мінімальної заробітної плати – 3200 гривень). Кошти заплановані для забезпечення виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста» – 8217100 грн., по «Програмі охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському на 2016 - 2017 роки» – 710000 грн., по «Програмі зайнятості населення міста на період до 2017 року» – 55000 грн..
- по спеціальному фонду 5518056 грн. (видатки бюджету розвитку), з них 781400 грн. - за рахунок доходів бюджет розвитку, 4736656 грн. - передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку.
- 1271969 грн. на капітальний ремонт житлового фонду, відповідно до «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста»;
- 250000 грн. на капітальний ремонт житлових будинків об"єднань співвласників, відповідно до «Програми сприяння діяльності ОСББ та органів самоорганізації населення у м.Володимирі-Волинському»;
- 2296087 грн. на благоустрій міста по «Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста»;
- 100000 грн. для забезпечення капітальних видатків по програмі "Безпечне місто"
- 1600000 грн. - для забезпечення капітальних видатків підприємств житлово-комунального господарства (придбання автогрейдера КП «Полігон») на виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста».
Будівництво
На будівництво планується використати 185000 грн. за рахунок коштів, що передаються із загальгого фонду до бюджету розвитку, з них:
- 150000 грн. для забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (КПКВ 0316324);
- 35000 грн. для виготовлення ПКД на будівництво водопровідної мережі по вул.Броварна (КПКВ 4016310).
Сільське і лісове господарство господарство,
рибне господарство та мисливство
По КПКВ 0317300 на реалізацію „Програми розвитку земельних відносин у м. Володимирі-Волинському на 2017-2020 роки” в загальному фонді бюджету міста передбачені видатки в сумі 72000 грн. для розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста – 35000 грн., інвентаризації земель міста – 28000 грн., підготовку лотів до продажу земельних ділянок або прав на них (оренда, суперфіцій) на земельних торгах – 9000 грн.
Транспорт, дорожнє господарство…
По спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку планується використати 4361393 грн. на проведення капітального ремонту вулиць міста по «Програмі підвищення безпеки дорожнього руху в м. Володимирі - Волинському на 2013 - 2017 роки».
Проектна діяльність
По КПКВ 0316421 «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» передбачаються видатки по спеціальному фонду на 2017 рік в сумі 106053 гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації «Реставрація приміщення гімназії (школи) під художню школу по вул..Драгоманова, 11) з метою участі у міжнародному проекті.
По КПКВ 0317500 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» передбачаються видатки по загальному фонду на 2017 рік в сумі 290190 гривень для іншої проектної діяльністі за участі громади міста.
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
По КПКВ 0317450 в загальному фонді бюджету міста передбачені видатки в сумі 161384 грн. на утримання Бізнес-центру та висвітлення регуляторних актів в пресі, згідно міської Програми розвитку малого підприємництва у місті.
Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
У бюджеті міста на 2017 рік видатки на заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення в сумі 50000 грн. плануються по КПКВ 0317830 відповідно до програми «Матеріально – технічного забезпечення військових частин А1008, А 2892 Володимир – Волинського ОРВК, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки і мобілізації в місті на 2017 – 2020 роки».
Цільові фонди
За рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету міста екологічного податку передбачені видатки по КПКВ 4019110 (спеціальний фонд) в сумі 42300 грн. на реалізацію «Програми охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському на 2016 - 2017 роки».
Резервний фонд
Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України у міському бюджеті передбачається резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру в сумі 900000 гривень.
Начальник Т.В.Шибирин
| Додаток №1 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| "Про міський бюджет на 2017 рік" | |||||
| від_______________2016р. №____ | |||||
| Доходи бюджету м. Володимира-Волинського на 2017 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 105806200,00 | 105763900,00 | 42300,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 73806200,00 | 73806200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 73731300,00 | 73731300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 39723000,00 | 39723000,00 | ||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 33024000,00 | 33024000,00 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 169300,00 | 169300,00 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 743000,00 | 743000,00 | ||
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 72000,00 | 72000,00 | ||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 74900,00 | 74900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 74900,00 | 74900,00 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 13312300,00 | 13312300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 13312300,00 | 13312300,00 | ||
| 18000000 | Місцеві податки | 18645400,00 | 18645400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 11155300,00 | 11155300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 8200,00 | 8200,00 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116300,00 | 116300,00 | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2400,00 | 2400,00 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 851000,00 | 851000,00 | ||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4921900,00 | 4921900,00 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3570500,00 | 3570500,00 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 310000,00 | 310000,00 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1350000,00 | 1350000,00 | ||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 25000,00 | 25000,00 | ||
| 18030000 | Туристичний збір | 8100,00 | 8100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 8100,00 | 8100,00 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 7482000,00 | 7482000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 890000,00 | 890000,00 | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 6592000,00 | 6592000,00 | ||
| 19000000 | Інші податки та збори | 42300,00 | 0,00 | 42300,00 | 0,00 |
| 19010000 | Екологічний податок | 42300,00 | 0,00 | 42300,00 | 0,00 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 20200,00 | 20200,00 | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 4000,00 | 4000,00 | ||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 18100,00 | 18100,00 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 8614627,00 | 3741600,00 | 4873027,00 | 0,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 42500,00 | 42500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 12500,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 12500,00 | 12500,00 | ||
| 21080000 | Інші надходження | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 30000,00 | 30000,00 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3397800,00 | 3397800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1129400,00 | 1129400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 18400,00 | 18400,00 | ||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1010000,00 | 1010000,00 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 100000,00 | 100000,00 | ||
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 940000,00 | 940000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 940000,00 | 940000,00 | ||
| 22090000 | Державне мито | 1328400,00 | 1328400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 38400,00 | 38400,00 | ||
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,00 | |||
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 1290000,00 | 1290000,00 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 301300,00 | 301300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 301300,00 | 301300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 301300,00 | 301300,00 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4873027,00 | 4873027,00 | 0,00 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 4671060,00 | 4671060,00 | 0,00 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4171327,00 | 4171327,00 | ||
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 171710,00 | 171710,00 | ||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 328023,00 | 328023,00 | ||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 201967,00 | 201967,00 | 0,00 | |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 201967,00 | 201967,00 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 781400,00 | 781400,00 | 781400,00 | |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 | |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 | |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 118000,00 | 118000,00 | 118000,00 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 663400,00 | 663400,00 | 663400,00 | |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 663400,00 | 663400,00 | 663400,00 | |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 663400,00 | 663400,00 | 663400,00 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 140000,00 | 140000,00 | ||
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 115342227,00 | 109505500,00 | 5836727,00 | 781400,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 189464200,00 | 189464200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 189464200,00 | 189464200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції | 189464200,00 | 189464200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 49910400,00 | 49910400,00 | ||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 48363100,00 | 48363100,00 | ||
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 46400,00 | 46400,00 | ||
| 41033700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 20300,00 | 20300,00 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 38860900,00 | 38860900,00 | ||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 51157400,00 | 51157400,00 | ||
| 41035000 | Інші субвенції | 352700,00 | 352700,00 | ||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя | 753000,00 | 753000,00 | ||
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 304806427,00 | 298969700,00 | 5836727,00 | 781400,00 | |
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | ||||
| Додаток № 2 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| "Про міський бюджет на 2017 рік" | |||||
| від_________________ №_______ | |||||
| Фінансування бюджету м. Володимира - Волинського на 2017 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -15 957 782,00 | 15 957 782,00 | 15 957 782,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -15 957 782,00 | 15 957 782,00 | 15 957 782,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -15 957 782,00 | 15 957 782,00 | 15 957 782,00 |
| Всього за типом кредитора | 0,00 | -15 957 782,00 | 15 957 782,00 | 15 957 782,00 | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -15 957 782,00 | 15 957 782,00 | 15 957 782,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -15 957 782,00 | 15 957 782,00 | 15 957 782,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -15 957 782,00 | 15 957 782,00 | 15 957 782,00 |
| Всього за типом боргового зобов'язання | 0,00 | -15 957 782,00 | 15 957 782,00 | 15 957 782,00 | |
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | ||||
| Додаток №3 | ||||||||||||||||
| до рішення міської ради | ||||||||||||||||
| "Про міський бюджет на 2017 рік" | ||||||||||||||||
| від "____" ____________ 2016р. № ____ | ||||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Володимира - Волинського на 2017 рік |
||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 0300000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 0310000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 7840737 | 7840737 | 4914707 | 461260 | 0 | 1423560 | 140000 | 0 | 0 | 1283560 | 1283560 | 1283560 | 9264297 | ||
| 0310100 | 0100 | Державне управління | 6521139 | 6521139 | 4390765 | 435417 | 0 | 1027507 | 0 | 0 | 0 | 1027507 | 1027507 | 1027507 | 7548646 | |
| 0310180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 6521139 | 6521139 | 4390765 | 435417 | 1027507 | 1027507 | 1027507 | 1027507 | 7548646 | |||||
| 0317000 | 7000 | Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 495380 | 495380 | 376260 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495380 | |
| 0317100 | 7100 | Іншi правоохороннi заходи i заклади | 495380 | 495380 | 376260 | 12000 | 0 | 495380 | ||||||||
| 0313000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 237455 | 237455 | 147682 | 13843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237455 | |
| 0313110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 15350 | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15350 | |
| 0313112 | 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 15350 | 15350 | 0 | 15350 | ||||||||||
| 0313130 | 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 222105 | 222105 | 147682 | 13843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222105 | |
| 0313131 | 3131 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 207930 | 207930 | 147682 | 13843 | 0 | 207930 | ||||||||
| 0313132 | 3132 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 14175 | 14175 | 0 | 14175 | ||||||||||
| 0316300 | 6300 | Будівництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256053 | 0 | 0 | 0 | 256053 | 256053 | 256053 | 256053 | |
| 0316320 | 6320 | Надання допомоги у вирішенні житлових питань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 0316324 | 6324 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||||
| 0316420 | 6420 | Збереження пам’яток історії та культури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106053 | 0 | 0 | 0 | 106053 | 106053 | 106053 | 106053 | |
| 0316421 | 6421 | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури | 0 | 106053 | 106053 | 106053 | 106053 | 106053 | ||||||||
| 0317300 | 7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | |
| 0317310 | 7310 | Проведення заходів із землеустрою | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | ||||||||||
| 0317400 | 7400 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 451574 | 451574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451574 | |
| 0317450 | 7450 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 161384 | 161384 | 0 | 161384 | ||||||||||
| 0317500 | 7500 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 290190 | 290190 | 0 | 290190 | ||||||||||
| 0317800 | 7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 0317830 | 7830 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | ||||||||||
| 0318000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 13189 | 13189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13189 | |
| 0318100 | 8100 | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 13189 | 13189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13189 | |
| 0318108 | 8108 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 13189 | 13189 | 0 | 13189 | ||||||||||
| 0319100 | 9100 | Цільові фонди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | |
| 0319180 | 9180 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | |||||||||
| 1000000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 1010000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 85595524 | 85595524 | 56471950 | 8523156 | 0 | 3884789 | 1847786 | 66154 | 125060 | 2037003 | 1980787 | 1980787 | 89480313 | ||
| 1010100 | Державне управління | 561281 | 561281 | 447050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561281 | ||
| 1010180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 561281 | 561281 | 447050 | 0 | 561281 | |||||||||
| 1011000 | 1000 | Освіта | 79486845 | 79486845 | 53130500 | 7467538 | 0 | 3714789 | 1677786 | 66154 | 4685 | 2037003 | 1980787 | 1980787 | 83201634 | |
| 1011010 | 1010 | Дошкiльна освiта | 18986939 | 18986939 | 11572700 | 2759788 | 3436100 | 1550313 | 1885787 | 1885787 | 1885787 | 22423039 | ||||
| 1011020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 52454559 | 52454559 | 36481900 | 3786018 | 115889 | 19373 | 96516 | 95000 | 95000 | 52570448 | ||||
| за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 38860900 | 38860900 | 31853197 | 0 | 38860900 | |||||||||||
| 1011090 | 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4359845 | 4359845 | 2871500 | 506224 | 162800 | 108100 | 66154 | 4685 | 54700 | 4522645 | ||||
| 1011170 | 1170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1290410 | 1290410 | 728200 | 204360 | 0 | 1290410 | ||||||||
| 1011190 | 1190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 267806 | 267806 | 208300 | 0 | 267806 | |||||||||
| 1011210 | 1210 | Утримання інших закладів освіти | 1818986 | 1818986 | 1267900 | 211148 | 0 | 1818986 | ||||||||
| 1011220 | 1220 | Інші освітні програми | 282960 | 282960 | 0 | 282960 | ||||||||||
| 1011230 | 1230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 25340 | 25340 | 0 | 25340 | ||||||||||
| 1013000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 438054 | 438054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438054 | |
| 1013140 | 3140 | Заходи державної політики з питань молоді | 181114 | 181114 | 0 | 181114 | ||||||||||
| 1013160 | 3160 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 256940 | 256940 | 0 | 256940 | ||||||||||
| 1015000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 5109344 | 5109344 | 2894400 | 1055618 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 120375 | 0 | 0 | 0 | 5279344 | |
| 1015010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 85200 | 85200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | |
| 1015012 | 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 85200 | 85200 | 0 | 85200 | ||||||||||
| 1015020 | 5020 | Діяльність закладів фізичної культури і спорту | 2476000 | 2476000 | 1637500 | 149692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476000 | |
| 1015022 | 5022 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2476000 | 2476000 | 1637500 | 149692 | 0 | 2476000 | ||||||||
| 1015060 | 5060 | Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури | 2548144 | 2548144 | 1256900 | 905926 | 170000 | 170000 | 120375 | 2718144 | ||||||
| 1400000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | |||||||||||||||
| 1410000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | 57462811 | 57462811 | 38456697 | 5724271 | 0 | 4868230 | 2370682 | 1423181 | 71475 | 2497548 | 2497548 | 2497548 | 62331041 | ||
| 1412000 | 2000 | Охорона здоров'я | 57462811 | 57462811 | 38456697 | 5724271 | 0 | 4868230 | 2370682 | 1423181 | 71475 | 2497548 | 2497548 | 2497548 | 62331041 | |
| 1412010 | 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1768390 | 1768390 | 1254556 | 0 | 1768390 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1768390 | 1768390 | 1254556 | 0 | 1768390 | |||||||||||
| 1412020 | 2020 | Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями | 39104440 | 39104440 | 24965348 | 5218422 | 3373014 | 1031017 | 473072 | 35217 | 2341997 | 2341997 | 2341997 | 42477454 | ||
| за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 33432778 | 33432778 | 24965348 | 0 | 33432778 | |||||||||||
| за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41033700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анастезії | 20300 | 20300 | 0 | 20300 | ||||||||||||
| 1412140 | 2140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 2732452 | 2732452 | 1940566 | 170857 | 1339665 | 1339665 | 950109 | 36258 | 4072117 | |||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 2440595 | 2440595 | 1940566 | 0 | 2440595 | |||||||||||
| 1412180 | 2180 | Первинна медико-санітарна допомога | 13857529 | 13857529 | 10296227 | 334992 | 155551 | 155551 | 155551 | 155551 | 14013080 | |||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 13515637 | 13515637 | 10296227 | 0 | 13515637 | |||||||||||
| 1500000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 1510000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | 108623260 | 108623260 | 5701800 | 379105 | 0 | 358607 | 257407 | 28800 | 0 | 101200 | 90000 | 90000 | 108981867 | ||
| 1510100 | 0100 | Державне управління | 3927142 | 3927142 | 2987280 | 204018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927142 | |
| 1510180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 3927142 | 3927142 | 2987280 | 204018 | 0 | 3927142 | ||||||||
| 1511000 | 1000 | Освіта | 753000 | 753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753000 | |
| 1511060 | 1060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) | 753000 | 753000 | 0 | 753000 | ||||||||||
| 1513000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 103943118 | 103943118 | 2714520 | 175087 | 0 | 358607 | 257407 | 28800 | 0 | 101200 | 90000 | 90000 | 104301725 | |
| 1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 48363100 | 48363100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48363100 | |
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 48363100 | 48363100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48363100 | |||
| 1513011 | 3011 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 4865000 | 4865000 | 0 | 4865000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 4865000 | 4865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4865000 | ||
| 1513012 | 3012 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги | 734000 | 734000 | 0 | 734000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 734000 | 734000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734000 | ||
| 1513013 | 3013 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 142000 | 142000 | 0 | 142000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 142000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | ||
| 1513015 | 3015 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | ||
| 1513016 | 3016 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 42182100 | 42182100 | 0 | 42182100 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирн | 42182100 | 42182100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42182100 | ||
| 1513020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46400 | |
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46400 | |||
| 1513021 | 3021 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 8800 | 8800 | 0 | 8800 | ||||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | |||
| 1513025 | 3025 | Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | ||
| 1513026 | 3026 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 32900 | 32900 | 0 | 32900 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 32900 | 32900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32900 | ||
| 1513030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 654900 | 654900 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 694900 | |
| 1513031 | 3031 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 107100 | 107100 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 147100 | |||||||
| 1513032 | 3032 | Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1513033 | 3033 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | ||||||||||
| 1513035 | 3035 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 542800 | 542800 | 0 | 542800 | ||||||||||
| 1513040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 47410400 | 47410400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47410400 | |
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допом | 47410400 | 47410400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47410400 | ||
| 1513041 | 3041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомо | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ||
| 1513042 | 3042 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | 75600 | 75600 | 0 | 75600 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомо | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | ||
| 1513043 | 3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 22799000 | 22799000 | 0 | 22799000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допом | 22799000 | 22799000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22799000 | ||
| 1513044 | 3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2400800 | 2400800 | 0 | 2400800 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомо | 2400800 | 2400800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400800 | ||
| 1513045 | 3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомо | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | ||
| 1513046 | 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомо | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ||
| 1513047 | 3047 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 31000 | 31000 | 0 | 31000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомо | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | ||
| 1513048 | 3048 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 8500000 | 8500000 | 0 | 8500000 | ||||||||||
| ########## | в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомо | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | ||
| 1513049 | 3049 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 8504000 | 8504000 | 0 | 8504000 | ||||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомо | 8504000 | 8504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8504000 | |||
| 1513050 | 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 156600 | 156600 | 0 | 156600 | ||||||||||
| 1513080 | 3080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | ||||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомо | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | |||
| 1513090 | 3090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 28100 | 28100 | 0 | 28100 | ||||||||||
| 1513100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 3758368 | 3758368 | 2714520 | 175087 | 0 | 318607 | 257407 | 28800 | 0 | 61200 | 50000 | 50000 | 4076975 | |
| 1513104 | 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3758368 | 3758368 | 2714520 | 175087 | 318607 | 257407 | 28800 | 61200 | 50000 | 50000 | 4076975 | |||
| 1513180 | 3180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 414960 | 414960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414960 | |
| 1513181 | 3181 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 396960 | 396960 | 0 | 396960 | ||||||||||
| 1513182 | 3182 | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 17850 | 17850 | 0 | 17850 | ||||||||||
| 1513183 | 3183 | Встановлення телефонів інвалідам I і II груп | 150 | 150 | 0 | 150 | ||||||||||
| 1513200 | 3200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | |
| 1513202 | 3202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 93000 | 93000 | 0 | 93000 | ||||||||||
| 1513400 | 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 517290 | 517290 | 0 | 517290 | ||||||||||
| 2400000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 2410000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | 9157755 | 9157755 | 6191900 | 574030 | 0 | 453865 | 324696 | 60480 | 121931 | 129169 | 129169 | 129169 | 9611620 | ||
| 2414000 | 4000 | Культура і мистецтво | 9157755 | 9157755 | 6191900 | 574030 | 0 | 453865 | 324696 | 60480 | 121931 | 129169 | 129169 | 129169 | 9611620 | |
| 2414040 | 4040 | Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами розвитку культури i мистецтва | 319500 | 319500 | 0 | 319500 | ||||||||||
| 2414060 | 4060 | Бiблiотеки | 1028082 | 1028082 | 605781 | 128005 | 34069 | 34069 | 34069 | 34069 | 1062151 | |||||
| 2414070 | 4070 | Музеї i виставки | 641867 | 641867 | 356401 | 141480 | 8800 | 8800 | 650667 | |||||||
| 2414090 | 4090 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 657888 | 657888 | 367277 | 128310 | 118700 | 55300 | 13043 | 63400 | 63400 | 63400 | 776588 | |||
| 2414100 | 4100 | Школи естетичного виховання дiтей | 6184262 | 6184262 | 4644713 | 138500 | 292296 | 260596 | 60480 | 108888 | 31700 | 31700 | 31700 | 6476558 | ||
| 2414200 | 4200 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 326156 | 326156 | 217728 | 37735 | 0 | 326156 | ||||||||
| 4000000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 4010000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради | 9265261 | 9265261 | 442435 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 9307561 | ||
| 4010100 | 0100 | Державне управління | 583161 | 583161 | 442435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583161 | |
| 4010180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 583161 | 583161 | 442435 | 0 | 583161 | |||||||||
| 4016000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 8682100 | 8682100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8682100 | |
| 4016060 | 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 8682100 | 8682100 | 0 | 8682100 | ||||||||||
| 4019100 | 9100 | Цільові фонди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 0 | 0 | 42300 | |
| 4019110 | 9110 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0 | 0 | 42300 | 42300 | 42300 | |||||||||
| 7500000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 7510000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1227259 | 1227259 | 839400 | 91573 | 0 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232299 | ||
| 7510100 | 0100 | Державне управління | 1227259 | 1227259 | 839400 | 91573 | 0 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232299 | |
| 7510180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 1227259 | 1227259 | 839400 | 91573 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 1232299 | ||||
| 7600000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 7610000 | Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради | 3619500 | 2719500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619500 | ||
| 7618000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 3619500 | 2719500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619500 | |
| 7618010 | 8010 | Резервний фонд | 900000 | 0 | 900000 | |||||||||||
| 7618120 | 8120 | Реверсна дотація | 2719500 | 2719500 | 0 | 2719500 | ||||||||||
| нерозподілені кошти | 0 | 10758118 | 10758118 | 10758118 | 9976718 | 10758118 | ||||||||||
| Разом | 282792107 | 281892107 | 113018889 | 15753395 | 0 | 21794509 | 4945611 | 1578615 | 318466 | 16848898 | 16739182 | 15957782 | 304586616 | |||
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | |||||||||||||||
| Додаток № 4 | |||||||||||||||
| до рішення міської ради | |||||||||||||||
| "Про міський бюджет на 2017 рік" | |||||||||||||||
| від_______________№__________ | |||||||||||||||
| Повернення кредитів до бюджету м.Володимира-Волинського та розподіл надання кредитів з бюджету м.Володимира-Волинського в 2017 році |
|||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього | |||||||||
| Загальний фонд | Cпеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Cпеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Cпеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||
| Всього | з них | Всього | з них | Всього | з них | ||||||||||
| бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
| 0300000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 219 811 | 219 811 | 219 811 | 219 811 | ||||||||||
| 0318100 | 8100 | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 219 811 | 219 811 | 219 811 | 219 811 | |||||||||
| 0318103 | 8103 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 219 811 | 219 811 | 219 811 | 219 811 | |||||||||
| Всього | 219 811 | 219 811 | 219 811 | 219 811 | |||||||||||
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | ||||||||||||||
| Додаток № 5 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2016 рік" |
||||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
| (тис. грн.)/грн. | ||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| 0300000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 1 283 560,00 | 100,00 | 1 283 560,00 | 1 283 560,00 | |||
| 0310000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 1 283 560,00 | 100,00 | 1 283 560,00 | 1 283 560,00 | |||
| 0310100 | 0100 | Державне управління | 1 133 560,00 | 100,00 | 1 133 560,00 | 1 133 560,00 | ||
| 0310180 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 1 133 560,00 | 100,00 | 1 133 560,00 | 1 133 560,00 | ||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху адміністративного приміщення по вул. Устилузькій, 17 (Центр надання адміністративних послуг) у м. Володимир-Волинський) | 1 027 507,00 | 100,00 | 1 027 507,00 | 1 027 507,00 | ||||
| Капітальні видатки (Реставрація приміщення гімназії (школи) під художню школу по вул. Драгоманова, 11) | 106 053,00 | 100,00 | 106 053,00 | 106 053,00 | ||||
| 0316300 | 6300 | Будівництво | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
| 0316324 | 6324 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій громадян | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
| Капітальні видатки (забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа) | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||
| 1000000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1 980 787,00 | 100,00 | 1 980 787,00 | 1 980 787,00 | |||
| 1010000 | Управління освіти, молоді та спорту виконкому Володимир-Волинської міської ради | 1 980 787,00 | 100,00 | 1 980 787,00 | 1 980 787,00 | |||
| 1011000 | 1000 | Освіта | 1 980 787,00 | 100,00 | 1 980 787,00 | 1 980 787,00 | ||
| 1011010 | 1010 | Дошкiльна освiта | 1 885 787,00 | 100,00 | 1 885 787,00 | 1 885 787,00 | ||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт (утеплення та гідроізоляція даху) ДНЗ №8) | 1 885 787,00 | 100,00 | 1 885 787,00 | 1 885 787,00 | ||||
| 1011020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 95 000,00 | 100,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | ||
| Капітальні видатки (Виготовлення ПКД по об"єктах ЗОШ ( капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №3, капітальний ремонт спортивного залу гімназії, капітальний ремонт басейну, ідальні, харчоблоку ЗОШ №5) | 95 000,00 | 100,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | ||||
| 1400000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | 2 497 548,00 | 100,00 | 2 497 548,00 | 2 497 548,00 | |||
| 1410000 | Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання | 2 497 548,00 | 100,00 | 2 497 548,00 | 2 497 548,00 | |||
| 1412000 | 2000 | Охорона здоров'я | 2 497 548,00 | 100,00 | 2 497 548,00 | 2 497 548,00 | ||
| 1412020 | 2020 | Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями | 2 341 997,00 | 100,00 | 2 341 997,00 | 2 341 997,00 | ||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт даху харчоблоку Володимир-Волинського територіального медичного об"єднання) | 207 510,00 | 100,00 | 207 510,00 | 207 510,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт харчоблоку Володимир-Волинського територіального медичного об"єднання) | 1 461 587,00 | 100,00 | 1 461 587,00 | 1 461 587,00 | ||||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт аварійної системи живлення пологового відділення від МЕС) | 85 000,00 | 100,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання обладнання та техніки для ТМО (дезинфекційна камера, дефібрилятор(2шт.), обладнання для харчоблоку ) | 400 900,00 | 100,00 | 400 900,00 | 400 900,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання та переоснащення автомобіля спеціального призначення для ТМО | 187 000,00 | 100,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | ||||
| 1412180 | 2180 | Первинна медична допомога населенню | 155 551,00 | 100,00 | 155 551,00 | 155 551,00 | ||
| Капітальні видатки (Співфінансування субпроекту "Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу") | 155 551,00 | 100,00 | 155 551,00 | 155 551,00 | ||||
| 1500000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | 90 000,00 | 100,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |||
| 1510000 | Управління соціального захисту населення виконкому Володимир-Волинської міської ради | 90 000,00 | 100,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |||
| 1513000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 90 000,00 | 100,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||
| 1513030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та р | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 1513031 | 3031 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| Капітальні видатки (Капітальний ремонт житла ветеранам війни) | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
| 1513100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 1513104 | 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Капітальні видатки (Придбання обладнання (дезкамера)) | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 2400000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | 129 169,00 | 100,00 | 129 169,00 | 129 169,00 | |||
| 2410000 | Відділ культури та туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради | 129 169,00 | 100,00 | 129 169,00 | 129 169,00 | |||
| 2414000 | 4000 | Культура і мистецтво | 129 169,00 | 100,00 | 129 169,00 | 129 169,00 | ||
| 2414060 | 4060 | Бiблiотеки | 34 069,00 | 100,00 | 34 069,00 | 34 069,00 | ||
| Капітальні видатки (Поповнення бібліотечного фонду) | 24 304,00 | 100,00 | 24 304,00 | 24 304,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання каталожної шафи для бібліотеки для дітей) | 9 765,00 | 100,00 | 9 765,00 | 9 765,00 | ||||
| 2414090 | 4090 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 63 400,00 | 100,00 | 63 400,00 | 63 400,00 | ||
| Капітальні видатки (Придбання обладнання для КМЦ (ударна установка, придбання мультимедійного проектора з екраном) | 53 400,00 | 100,00 | 53 400,00 | 53 400,00 | ||||
| Капітальні видатки (Виготовлення ПКД на усунення тріщин в стіні КМЦ) | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 2414100 | 4100 | Школи естетичного виховання дiтей | 31 700,00 | 100,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | ||
| Капітальні видатки (Придбання комп"ютерної техніки) | 9 900,00 | 100,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | ||||
| Капітальні видатки (Поповнення бібліотечного фонду для музичної школи) | 11 800,00 | 100,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | ||||
| Капітальні видатки (Придбання лазерного принтера для музичної школи) | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| Не розподілені кошти | 10 758 118,00 | 10 758 118,00 | 10 758 118,00 | |||||
| Всього | 16 739 182,00 | 100,00 | 16 739 182,00 | 16 739 182,00 | ||||
| О.М.Свідерський | ||||||||